小宋 追問

2019-02-20 20:15

是企業內賬會計，所以沒申報，只是報給老板看，所以就是不平的

言巖老師 解答

2019-02-20 20:21

你好。是軟件還是手工

小宋 追問

2019-02-20 20:21

軟件，老師

言巖老師 解答

2019-02-20 20:24

你好。你用科目余額表跟這個報表核對。看看那個數據不對，就在看看你那個科目的公式設置。一般都是公式設置不對

小宋 追問

2019-02-20 20:25

之前老會計做到2018年四月份，都是平的，5月份到一直到現在是不平的，老師

小宋 追問

2019-02-20 20:26

差了60多萬

小宋 追問

2019-02-20 20:27

科目余額表是平的

言巖老師 解答

2019-02-20 20:31

你好。就是核對科目余額表和資產負債表里的數據。看看資產負債表那個科目數據不對

小宋 追問

2019-02-20 20:31

好的謝謝老師

言巖老師 解答

2019-02-20 20:32

那個科目不對就查詢那個科目的設置公式。

言巖老師 解答

2019-02-20 20:32

看看取值在哪里出現問題

小宋 追問

2019-02-20 20:32

好的老師謝謝您

言巖老師 解答

2019-02-20 20:36

你好。不客氣的。祝你工作愉快！