追尋夢想 追問

2019-02-20 15:14

可以是應(yīng)交增值稅―未交增值稅  科目嗎

軼塵老師 解答

2019-02-20 15:16

期末轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目

追尋夢想 追問

2019-02-20 15:17

我這月預(yù)繳，下個(gè)月開票了，轉(zhuǎn)的時(shí)候怎么做分錄

軼塵老師 解答

2019-02-20 15:20

借：應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目 
   貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅

追尋夢想 追問

2019-02-22 10:04

但是，老師，我按照進(jìn)度已經(jīng)計(jì)提了稅金，借：應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅  貸：應(yīng)交稅費(fèi)―轉(zhuǎn)出未交增值稅  現(xiàn)在去稅務(wù)預(yù)繳應(yīng)該怎么做分錄了

軼塵老師 解答

2019-02-22 10:36

預(yù)交稅金是施工地2%的預(yù)交；和公司所在地申報(bào)繳納增值稅不一樣。兩個(gè)別搞岔了。

追尋夢想 追問

2019-02-22 10:37

我預(yù)繳了，然后開票就不用在交增值稅了是嗎

軼塵老師 解答

2019-02-22 10:42

可以在申報(bào)表中抵扣。增值稅申報(bào)表附表四填列。