羚月 追問

2019-02-20 08:51

120萬的工程施工上的運費（2018年下半年的結款）

bamboo老師 解答

2019-02-20 08:54

通過以前年度損益調整 匯算清繳的時候稅務局認可

羚月 追問

2019-02-20 16:12

18年沒有做預提費用，19年取得發票，還可以算成18年的，通過匯算清繳調整嗎？

bamboo老師 解答

2019-02-20 16:34

如果是18年的費用 可以

羚月 追問

2019-02-20 16:35

今天和稅務溝通了一下說是讓做反結帳回去預提。那樣的話，第四季度申報表數就不對了。要是直接在19年做以前年度損益，稅務局認嗎

bamboo老師 解答

2019-02-20 18:04

這個得看您當地稅務要求 我這邊是可以用以前年度損益調整科目做賬 匯算清繳的時候調整這么操作 具體還得以您當地為準