楊楊 追問

2019-02-20 09:36

不用補之前的折舊做調整了嗎?稅務查怎么解釋好?

宸宸老師 解答

2019-02-20 09:39

您好，您這個開票日期是什么時候的呢？

楊楊 追問

2019-02-20 11:00

是2018年9月份的

宸宸老師 解答

2019-02-20 11:02

固定資產的金額為多少呢

楊楊 追問

2019-02-20 11:04

十一萬

宸宸老師 解答

2019-02-20 11:06

您好，您這個要從18年開始入賬，損益類科目用“以前年度損益調整”代替。

楊楊 追問

2019-02-20 11:12

如果發票日期是18年12份的，可以在2019年1月入賬的次月開始計提，不用補折舊嗎?

宸宸老師 解答

2019-02-20 11:13

如果發票是18年12月份的，可以在18年入賬。但是折舊從19年1月開始即可。

楊楊 追問

2019-02-20 11:26

老師那我元月份做損益調整后對2018年的報表上未分配利潤有影響嗎，2018的早都結賬上報，如果有影響怎么調整？

宸宸老師 解答

2019-02-20 11:27

如果1月入賬的話，就不會影響損益，所以不會影響未分配利潤。