月月老師 解答

2019-02-19 11:34

你好，不應(yīng)該的 
借：管理費(fèi)用—工資 
貸：應(yīng)付職工薪酬 
借：應(yīng)付職工薪酬 
貸：銀行存款 
借：本年利潤 
貸：管理費(fèi)用—工資 
這是完整的工資結(jié)轉(zhuǎn)。 
應(yīng)交稅費(fèi)你是怎么做的。

月月老師 解答

2019-02-19 11:38

你好，不會的，最后資產(chǎn)不等于負(fù)債+所有者權(quán)益嗎

月月老師 解答

2019-02-19 11:44

你好，是對的，沒問題的。

月月老師 解答

2019-02-19 12:06

你好，你的計(jì)提分錄是本月做的，還是上月做的。

月月老師 解答

2019-02-19 12:12

你好，你的應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該是0.如果個所稅也繳納了，應(yīng)交稅費(fèi)也是0

月月老師 解答

2019-02-19 12:14

你好，你的月末應(yīng)付職工薪酬和應(yīng)交稅費(fèi)，是你的負(fù)債，但是你已經(jīng)支付了，不存在負(fù)債。

點(diǎn)點(diǎn)萌 追問

2019-02-19 11:29

是的>o<，我是先計(jì)提后付款，然后把管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，可是負(fù)債合計(jì)和資產(chǎn)合計(jì)兩個數(shù)不平，剛好就多我在流動負(fù)債中填的應(yīng)交稅費(fèi)和應(yīng)付職工薪酬兩筆數(shù)！

點(diǎn)點(diǎn)萌 追問

2019-02-19 11:31

這兩筆數(shù)，是應(yīng)該要正常體現(xiàn)呀？之前也在管理費(fèi)用工資計(jì)提出來了，又沒有理由填負(fù)數(shù)？多謝老師了，我腦袋都想暈了

點(diǎn)點(diǎn)萌 追問

2019-02-19 11:34

我是這樣做的呀，可是我填資產(chǎn)負(fù)債表，就不對了

點(diǎn)點(diǎn)萌 追問

2019-02-19 11:42

比如我公司12月，工資12元，五險1元，稅費(fèi)1元，實(shí)際發(fā)放10元 
先計(jì)提借管理費(fèi)用工資12元  
           貸應(yīng)付職工薪酬12元 
          借  應(yīng)付職工薪酬12元 
           貸 銀行存款10元 
                其他應(yīng)付款1元 
                應(yīng)交稅費(fèi)1元 
         借應(yīng)交稅費(fèi)1元 
          貸銀行存款1元 
         借其他應(yīng)付款1元 
         貸銀行存款1元 
        借本年利潤12元 
        貸管理費(fèi)用12元 
老師，我這樣做是對的吧

點(diǎn)點(diǎn)萌 追問

2019-02-19 11:45

流動負(fù)債的應(yīng)付職工薪酬和應(yīng)交稅費(fèi)我應(yīng)該是填1元和1元，本年利潤那里填12元對么

點(diǎn)點(diǎn)萌 追問

2019-02-19 11:46

那我上期余額數(shù)為20元，資產(chǎn)合計(jì)減去本期發(fā)生額12元填8元，負(fù)債合計(jì)，我這里發(fā)生額有14元？？？？我的問題就出在了這里？？

點(diǎn)點(diǎn)萌 追問

2019-02-19 11:51

不是，本年利潤那里填-12，但是應(yīng)交稅費(fèi)和應(yīng)付職工薪酬是填1和1，然后流動負(fù)債和負(fù)債想加就是10元，多了2元

點(diǎn)點(diǎn)萌 追問

2019-02-19 12:06

本月做的

點(diǎn)點(diǎn)萌 追問

2019-02-19 12:13

老師，我能問問是為什么嗎？那我以后還可以這樣子做帳嗎？

點(diǎn)點(diǎn)萌 追問

2019-02-19 12:14

我這樣做也是沒問題的吧