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送心意

吳少琴老師

職稱會計師

2015-12-18 15:00

計提時
借:遞延所得稅資產(chǎn)
 貸:所得稅費用 
沖銷時
借:所得稅費用
 貸:遞延所得稅資產(chǎn)

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相關(guān)問題討論
你好,計提的依據(jù)是以后能轉(zhuǎn)回的差異。比如虧損計提的所得稅資產(chǎn),虧損是100萬,那計提的依據(jù)就是100萬。計提的比例是指以后預(yù)計轉(zhuǎn)回年度當(dāng)年的稅率,比如稅率是25%,那就是100*25%=25
2020-04-01 20:36:51
同學(xué),你好 確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債 借所得稅費用 貸遞延所得稅負(fù)債 確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 借遞延所得稅資產(chǎn) 貸所得稅費用 所得稅費用借增貸減 所以遞延所得稅費用=遞延所得稅負(fù)債減遞延所得稅資產(chǎn)
2022-06-09 20:31:20
你好,同學(xué),應(yīng)該選擇ad
2022-05-05 19:38:40
遞延所得稅費用,包括遞延所得稅資產(chǎn)、遞延所得稅負(fù)債。
2021-07-26 11:34:57
您好,產(chǎn)生可抵扣暫時性差異時,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。分錄 借方增加遞延所得稅資產(chǎn),貸方計入所得稅費用
2020-05-28 21:19:27
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