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送心意

吳少琴老師

職稱會計師

2015-12-18 15:00

計提時
借:遞延所得稅資產
 貸:所得稅費用 
沖銷時
借:所得稅費用
 貸:遞延所得稅資產

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你好,計提的依據是以后能轉回的差異。比如虧損計提的所得稅資產,虧損是100萬,那計提的依據就是100萬。計提的比例是指以后預計轉回年度當年的稅率,比如稅率是25%,那就是100*25%=25
2020-04-01 20:36:51
同學,你好 確認遞延所得稅負債 借所得稅費用 貸遞延所得稅負債 確認遞延所得稅資產 借遞延所得稅資產 貸所得稅費用 所得稅費用借增貸減 所以遞延所得稅費用=遞延所得稅負債減遞延所得稅資產
2022-06-09 20:31:20
你好,同學,應該選擇ad
2022-05-05 19:38:40
遞延所得稅費用,包括遞延所得稅資產、遞延所得稅負債。
2021-07-26 11:34:57
您好,產生可抵扣暫時性差異時,確認遞延所得稅資產。分錄 借方增加遞延所得稅資產,貸方計入所得稅費用
2020-05-28 21:19:27
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