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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-02-18 14:45

你好，具體是什么稅款？

快樂生活 追問

2019-02-18 14:47

增值稅稅款，就是進貨項和銷項稅額

快樂生活 追問

2019-02-18 14:47

報完稅的扣款

鄒老師 解答

2019-02-18 14:52

你好，如果是一般納稅人 
期末結轉  借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）  貸；應交稅費-未交增值稅 
月初扣繳  借；應交稅費-未交增值稅  貸；銀行存款

快樂生活 追問

2019-02-18 14:58

那掛著的轉出未繳增值稅額一直有數據如何處理呢？

鄒老師 解答

2019-02-18 15:02

你好，在此之前需要做一筆這個分錄 
借；應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 
貸；應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 
應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）

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相關問題討論
你好，具體是什么稅款？
2019-02-18 14:45:43
小規模不需要計提，繳納，借：應交稅費-應交增值稅 貸：銀行存款，一般納稅人計提，借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅
2017-02-23 11:49:59
你好，你說的是什么稅金
2020-03-30 11:53:04
印花稅補幾月份的，滯納金直接記營業外支出，借營業外支出貸銀行存款。
2018-11-10 10:46:02
您好，貴公司是小規模納稅人，還是一般納稅人呢？
2018-08-30 16:11:36
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