欣悅 追問

2019-02-18 14:39

第二種情況只能去稅局辦理嗎？

言巖老師 解答

2019-02-18 15:03

你好。上傳了這個需要聯系稅務局的。自己不能操作的

欣悅 追問

2019-02-18 15:14

對方公司根據信息表已經作廢紅字發票了

言巖老師 解答

2019-02-18 15:17

你好。一份紅字信息表對應一份發票。

言巖老師 解答

2019-02-18 15:18

上面是作廢的程序。你是想做什么操作呢

欣悅 追問

2019-02-18 15:20

對方公司已經作廢了，但是我們這邊申報進項轉出金額的時候不通過。填寫作廢的金額就申報通過了。什么原因？

言巖老師 解答

2019-02-18 15:22

你好。沒有太明白你的業務整個是什么樣的情況。可以詳細說下嘛

欣悅 追問

2019-02-18 15:29

老師    我方為購買方，本月我單位申請了兩次紅字發票表，每次的進項稅額都是2萬。第一次的紅字發票對方已經作廢了。為什么納稅申報進項稅額轉出填寫2萬不通過呢？

言巖老師 解答

2019-02-18 15:33

你好。你申請的兩次紅字信息表 都是對應同一個購進發票嗎

言巖老師 解答

2019-02-18 15:36

你好。可以看看對方是在同一個月做的嗎

欣悅 追問

2019-02-18 15:37

是的   1月份處理的

言巖老師 解答

2019-02-18 15:38

你好。不通過提示什么。

言巖老師 解答

2019-02-18 15:38

你需要填什么數據才通過

欣悅 追問

2019-02-18 15:38

金額不對  輸入4萬就能通過

言巖老師 解答

2019-02-18 15:44

你好。我明白你的意思了。就是你是購買方開具了紅字信息表給對方。對方要作廢。
填錯的紅字增值稅專用發票信息表已上傳成功的，應憑紙質的《開具紅字增值稅專用發票信息表》（加蓋公章）、情況說明（加蓋公章）及經辦人身份證原件到辦稅服務廳辦理撤銷。

言巖老師 解答

2019-02-18 15:48

就是說紅字發票作廢后，不需要重新開具信息表的。你這樣開具了兩份

欣悅 追問

2019-02-18 15:49

是的。我申請了兩次，對方開了兩次發票。第一次做廢了

欣悅 追問

2019-02-18 15:49

兩次都審核成功了

言巖老師 解答

2019-02-18 15:58

你好。建議你聯系下稅務局咨詢下。