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會計學堂輔導老師
于2019-02-18 12:27 發布 ??513次瀏覽
王晶老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2019-02-18 12:34
你好,去稅務局修改12月份的報表
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12月的進項專票在1月認證了,但是申報的時候忘記在附表3填寫,就為抵扣,現在2月我要抵扣怎么辦,填不上去了
答: 你好,去稅務局修改12月份的報表
老師,請問退稅勾選平臺確認勾選的進項信息需不需要手動填在附表二第26欄本期認證相符且本期未申報抵扣處?相關數據信息會不會自動鏈接到主表?
答: 你好,采集進項的時候是自動取數的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
報稅表上附表二進賬稅中待抵扣進賬本期認證但未申報的進項稅啥意思
答: 您好 意思就是本期的增值稅發票進項稅已經通過認證,但尚未申報抵扣
公司是籌建期,還沒有收入,二月份有進項發票已認證,沒有銷項抵扣,現填增值稅附表二待抵扣進項稅額,(是第25欄,期初認證相符但未申報抵扣,26欄,本期認證相符且本期未申報抵扣,27欄,期末認證相符但未申報抵扣)
討論
增值稅納稅申報表附表二填寫進項稅的,有一欄是:前期認證相符且本期申報抵扣,是什么意思?為什么前期認證了不在認證的當月抵扣而留以后抵扣?
2月份 有進項認證發票,但是沒有申報抵扣,這部分認證的發票 要怎么處理 不能抵扣的進項轉出,怎么操作呀。申報表里面根本都沒有申報過呀 就是2月份認證的,2月沒有申報抵扣,意思,填在3月申報表里面的附表2里面 進項稅額轉出
老師,進項認證不抵扣,是填附表二的27和28行嗎
高鐵飛機可做進項抵扣,需要做認證嗎,直接填附表二就行嗎
王晶老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
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