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送心意

英老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-18 10:34

同學(xué)好,沒有退還的增值稅留抵稅金因?yàn)闆]有抵扣,也沒有退,所在可以在計(jì)入成本,所得稅扣除

123 追問

2019-02-18 10:43

那假如有18萬(wàn)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,估計(jì)是固定資產(chǎn)留下來了,那需要將進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到固定資產(chǎn),還是到時(shí)二手轉(zhuǎn)賣固定資產(chǎn)的時(shí)候開銷售發(fā)票抵扣?

英老師 解答

2019-02-18 10:44

18萬(wàn)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅可以計(jì)入固定資產(chǎn),所得稅可以扣除,與什么時(shí)候開票沒有關(guān)系

123 追問

2019-02-18 10:58

原來購(gòu)入的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)是19萬(wàn)多的,是已經(jīng)抵扣了的,并進(jìn)行了折舊在所得稅里扣除了的,但是現(xiàn)在將所有發(fā)票認(rèn)證了后,還剩了18萬(wàn)多,該怎么處理阿?

英老師 解答

2019-02-18 11:02

你是注銷嗎,注銷時(shí)可以抵扣所得稅

123 追問

2019-02-18 13:36

現(xiàn)在準(zhǔn)備注銷,2、3月份還有部分發(fā)票要開,開完就無其他業(yè)務(wù)了,目前情況是這樣,有進(jìn)項(xiàng)540多萬(wàn)(含稅)發(fā)票未認(rèn)證,有銷項(xiàng)357萬(wàn)多(含稅)未開出去,我現(xiàn)在需要按稅負(fù)認(rèn)證發(fā)票,留部分發(fā)票不認(rèn)證嗎?還是全部發(fā)票認(rèn)證,不交增值稅,留抵大概18萬(wàn)稅?然后留抵的稅,先留著,處理固定資產(chǎn)的時(shí)候,開銷售發(fā)票時(shí)抵扣用,這樣可以嗎?

英老師 解答

2019-02-18 14:43

可以,在360日內(nèi)都可以認(rèn)證抵扣

123 追問

2019-02-18 15:02

那我現(xiàn)在全部認(rèn)證先,2、3月份不交增值稅,有留抵稅,不會(huì)有稅務(wù)異常過來查吧?

英老師 解答

2019-02-18 17:53

不會(huì)影響的,可以先認(rèn)證形成留抵

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同學(xué)好,沒有退還的增值稅留抵稅金因?yàn)闆]有抵扣,也沒有退,所在可以在計(jì)入成本,所得稅扣除
2019-02-18 10:34:09
增值稅是不計(jì)入利潤(rùn)表項(xiàng)目的,可以不會(huì)在所得稅前扣除
2019-04-20 11:02:04
增值稅不能在計(jì)算應(yīng)納稅所得額中稅前扣除
2020-03-29 09:49:00
增值稅是價(jià)外稅,不是價(jià)內(nèi)稅
2020-03-10 17:21:08
增值稅是價(jià)外稅,計(jì)算應(yīng)納所得額=收入-成本-稅金及附加-費(fèi)用-營(yíng)業(yè)外收支
2021-09-19 22:14:12
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