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送心意

英老師

職稱中級會計師

2019-02-18 10:34

同學好,沒有退還的增值稅留抵稅金因為沒有抵扣,也沒有退,所在可以在計入成本,所得稅扣除

123 追問

2019-02-18 10:43

那假如有18萬未抵扣進項稅,估計是固定資產留下來了,那需要將進項轉出到固定資產,還是到時二手轉賣固定資產的時候開銷售發票抵扣?

英老師 解答

2019-02-18 10:44

18萬未抵扣進項稅可以計入固定資產,所得稅可以扣除,與什么時候開票沒有關系

123 追問

2019-02-18 10:58

原來購入的固定資產進項是19萬多的,是已經抵扣了的,并進行了折舊在所得稅里扣除了的,但是現在將所有發票認證了后,還剩了18萬多,該怎么處理阿?

英老師 解答

2019-02-18 11:02

你是注銷嗎,注銷時可以抵扣所得稅

123 追問

2019-02-18 13:36

現在準備注銷,2、3月份還有部分發票要開,開完就無其他業務了,目前情況是這樣,有進項540多萬(含稅)發票未認證,有銷項357萬多(含稅)未開出去,我現在需要按稅負認證發票,留部分發票不認證嗎?還是全部發票認證,不交增值稅,留抵大概18萬稅?然后留抵的稅,先留著,處理固定資產的時候,開銷售發票時抵扣用,這樣可以嗎?

英老師 解答

2019-02-18 14:43

可以,在360日內都可以認證抵扣

123 追問

2019-02-18 15:02

那我現在全部認證先,2、3月份不交增值稅,有留抵稅,不會有稅務異常過來查吧?

英老師 解答

2019-02-18 17:53

不會影響的,可以先認證形成留抵

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相關問題討論
同學好,沒有退還的增值稅留抵稅金因為沒有抵扣,也沒有退,所在可以在計入成本,所得稅扣除
2019-02-18 10:34:09
增值稅是不計入利潤表項目的,可以不會在所得稅前扣除
2019-04-20 11:02:04
增值稅不能在計算應納稅所得額中稅前扣除
2020-03-29 09:49:00
增值稅是價外稅,不是價內稅
2020-03-10 17:21:08
增值稅是價外稅,計算應納所得額=收入-成本-稅金及附加-費用-營業外收支
2021-09-19 22:14:12
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