文望望_????_ 追問

2019-02-18 10:37

是根據(jù)5.31前的財(cái)務(wù)報(bào)表匯算清繳來征收么?

鄒老師 解答

2019-02-18 10:38

你好，是收到當(dāng)月計(jì)入利潤(rùn)總額來征收企業(yè)所得稅  
而不是匯算清繳才征收

文望望_????_ 追問

2019-02-18 10:41

2018年8 月收到了 可是上一個(gè)會(huì)計(jì)把它計(jì)入到了短期借款里   10 月份報(bào)了  現(xiàn)在要怎么處理啊？我是1月報(bào)的0報(bào)  所得 但是我是放到營(yíng)業(yè)外收入的財(cái)務(wù)報(bào)表

鄒老師 解答

2019-02-18 10:43

你好，相應(yīng)做之前年度的更正申報(bào)才是的

文望望_????_ 追問

2019-02-18 10:52

在哪里做？ 
是在稅務(wù)局里申報(bào)么？5.31號(hào)之前

鄒老師 解答

2019-02-18 10:53

你好，在電子稅務(wù)局或企業(yè)所得稅年度申報(bào)軟件

文望望_????_ 追問

2019-02-18 10:54

哦！什么時(shí)間申報(bào)

鄒老師 解答

2019-02-18 10:54

你好，沒有限定時(shí)間，發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤隨時(shí)都可以去更正的

文望望_????_ 追問

2019-02-18 11:03

老師請(qǐng)問在哪里？

鄒老師 解答

2019-02-18 11:06

你好，需要單獨(dú)下載企業(yè)所得稅年度申報(bào)軟件申報(bào)

文望望_????_ 追問

2019-02-18 11:22

老師  下圖是什么時(shí)候申報(bào)的 我們企業(yè)是季報(bào)  現(xiàn)在怎么還有一個(gè)2月22前需要報(bào)的啊

鄒老師 解答

2019-02-18 11:23

你好，根據(jù)你這個(gè)提示是按月申報(bào)，而不是按季度啊 
1月份因?yàn)?月份過年放假，所以延期到22號(hào)了

文望望_????_ 追問

2019-02-18 11:36

我剛進(jìn)去申報(bào)，說我不符合條件的納稅申報(bào)

鄒老師 解答

2019-02-18 11:36

你好，不符合什么條件？

文望望_????_ 追問

2019-02-18 11:40

申報(bào)

鄒老師 解答

2019-02-18 11:42

你好，你單位有去稅局做稅種認(rèn)定嗎？

文望望_????_ 追問

2019-02-18 11:44

我不清楚什么意思。我是去年11月份來的，這個(gè)之前申報(bào)不就已經(jīng)認(rèn)定了么？

鄒老師 解答

2019-02-18 11:44

你好，但是現(xiàn)在申報(bào)還有這個(gè)提示，個(gè)人建議去稅局咨詢是什么原因造成的

文望望_????_ 追問

2019-02-18 11:47

知道了  謝謝 老師  下圖是你說的  申報(bào)表么？  填好了的話放進(jìn)哪里申報(bào)？我看公司是A類申報(bào)表  是不是就是查賬征收企業(yè)啊？

鄒老師 解答

2019-02-18 11:49

你好，在企業(yè)所得稅申報(bào)軟件申報(bào) 
A類就是查賬征收的意思

文望望_????_ 追問

2019-02-18 11:50

那是添加附件放里面么？查賬征收的話和我這個(gè)月報(bào)的稅有什么關(guān)系和影響么？

鄒老師 解答

2019-02-18 11:51

你好，你是指什么  添加附件放里面？ 
查賬征收只是影響企業(yè)所得稅的申報(bào) 
不影響其他的

文望望_????_ 追問

2019-02-18 11:55

我說的是企業(yè)所得稅年度申報(bào)表，是自己下載填好后怎么放到企業(yè)所得稅申報(bào)軟件.還是單獨(dú)要下個(gè)軟件啊？ 
那這個(gè)2.22前的申報(bào)城市教育附加稅我怎么申報(bào)不了呢？

鄒老師 解答

2019-02-18 11:56

你好，是單獨(dú)下載軟件填寫申報(bào)的 
城市教育附加稅申報(bào)不了提示什么？

文望望_????_ 追問

2019-02-18 12:04

這個(gè)圖是提示內(nèi)容

鄒老師 解答

2019-02-18 12:43

你好，這個(gè)提示說明沒有做稅種認(rèn)定手續(xù)

文望望_????_ 追問

2019-02-18 13:29

知道了？

鄒老師 解答

2019-02-18 13:30

你好，針對(duì)這個(gè)還有什么疑問嗎

文望望_????_ 追問

2019-02-18 13:30

就是我要去確認(rèn)稅種才能報(bào)了！

鄒老師 解答

2019-02-18 13:33

你好，是的，是這樣的