固定資產(chǎn)賣廢品，借待處理財(cái)產(chǎn)損益，貸固定資產(chǎn)清理，借營(yíng)業(yè)外收入，貸固定資產(chǎn)清理要按16%開(kāi)發(fā)票嗎？賣廢品給個(gè)人的

張艷老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-02-18 09:16

借：固定資產(chǎn)清理
   累計(jì)折舊
  貸：固定資產(chǎn)
  二、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí)：
借：固定資產(chǎn)清理
  貸：銀行存款
  三、處置的收入
  借：銀行存款
  貸：固定資產(chǎn)清理
         應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
  四、結(jié)轉(zhuǎn)處置損益
  借：固定資產(chǎn)清理
  貸：資產(chǎn)處置損益  （或相反的分錄）
賣給個(gè)人的話，可以不開(kāi)具發(fā)票，但是申報(bào)增值稅時(shí)，申報(bào)為未開(kāi)票收入即可。

此間過(guò)客追問(wèn)

2019-02-18 09:29

老師好，我公司現(xiàn)在調(diào)整18年度的賬務(wù)，18年增值稅都報(bào)完了，現(xiàn)在怎么體現(xiàn)出來(lái)無(wú)票收入部分

張艷老師解答

2019-02-18 09:30

您18年的賬務(wù)是怎么處理的？請(qǐng)把分錄傳一下

此間過(guò)客追問(wèn)

2019-02-18 09:33

我現(xiàn)在要補(bǔ)18年的，想在18年12月份中增加這部分賣廢品的業(yè)務(wù)，當(dāng)時(shí)給漏掉了

此間過(guò)客追問(wèn)

2019-02-18 09:34

這部分無(wú)票收入能直接去大廳補(bǔ)繳增值稅嗎

張艷老師解答

2019-02-18 09:41

是的，需要去稅局大廳做補(bǔ)充申報(bào)的。

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