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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-02-17 14:27

您好 
價稅合計金額 11600  稅率16% 
借：原材料等 11600/1.16=10000 
應交稅費——待認證進項稅額 11600/1.16*0.16=1600 
貸：應付賬款、銀行存款等 
以后認證抵扣 
借：應交稅費——應交增值稅——進項稅額 1600 
貸：應交稅費——待認證進項稅額

佳佳 追問

2019-02-17 14:51

老師，如果我當月購買小橋車，我不想認證，想下次認證。分錄也是按照上面那樣寫嗎？

bamboo老師 解答

2019-02-17 14:51

是的 計入固定資產科目 后面一樣賬務處理

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