成才 追問

2019-02-16 10:42

貿易公司

bamboo老師 解答

2019-02-16 10:47

這的話 銷項應該跟進項一致 銷項可以開進賬發票具體明細

成才 追問

2019-02-16 10:49

進賬貨物名稱是棒材，其他什么也沒有，

bamboo老師 解答

2019-02-16 10:49

那您實際購進的就是這一個貨物么

成才 追問

2019-02-16 10:49

但是單位開的出貨單著具體明細

bamboo老師 解答

2019-02-16 10:50

具體明細跟這個貨物有關么

成才 追問

2019-02-16 10:51

進賬發票貨物名稱寫的是棒材，出貨單寫的是優碳圓鋼

bamboo老師 解答

2019-02-16 10:52

棒材跟優碳圓鋼是同一物質么？

成才 追問

2019-02-16 10:54

優碳圓鋼是棒材的具體明細

bamboo老師 解答

2019-02-16 10:54

那應該沒什么問題 以后您購進的話 也要求發票按明細開具

成才 追問

2019-02-16 10:56

以前會計都是開具體明細，有一次我開是按發票開的這有什么問題嗎？

成才 追問

2019-02-16 10:56

稅務會不會查這些啊，

成才 追問

2019-02-16 10:56

對比不一致

bamboo老師 解答

2019-02-16 10:57

如果您能證明這是其中的明細的話 查到的話 也沒什么問題 不過以后還是注意的好

成才 追問

2019-02-16 10:58

那我以后開是和發票一致

bamboo老師 解答

2019-02-16 10:59

是的 貿易公司 盡量開票跟進項一致

成才 追問

2019-02-16 11:00

明白了，謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-02-16 11:00

不用謝 如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝！！

成才 追問

2019-02-16 11:00

還有公司要注銷清算表怎么填

成才 追問

2019-02-16 11:01

在哪給與好評

bamboo老師 解答

2019-02-16 11:03

依照清算開始日的資產負債表填寫 
一、資產處置損益明細表 
1、賬面價值（1）列：填報納稅人按照國家統一會計制度規定確定的清算開始日的各項資產賬面價值的金額。 
2、計稅基礎（2）列：填報納稅人按照稅收規定確定的清算開始日的各項資產計稅基礎的金額，即取得資產時確定的計稅基礎減除在清算開始日以前納稅年度內按照稅收規定已在稅前扣除折舊、攤銷、準備金等的余額。 
3、可變現價值或交易價格（3）列：填報納稅人清算過程中各項資產可變現價值或交易價格的金額。 
4、資產處置損益（4）列：填報納稅人各項資產可變現價值或交易價格減除其計稅基礎的余額。等于可變現價值或交易價格（3）列－計稅基礎（2）列。 
二、負債清償損益明細表 
1、賬面價值（1）列：填報納稅人按照國家統一會計制度規定確定的清算開始日的各項負債賬面價值的金額。 
2、計稅基礎（2）列：填報納稅人按照稅收規定確定的清算開始日的各項負債計稅基礎的金額，即負債的賬面價值減去未來期間計算應納稅所得額時按照稅收規定予以扣除金額的余額。 
3、清償金額（3）列：填報納稅人清算過程中各項負債的清償金額。 
4、負債清償損益（4）列：填報納稅人各項負債計稅基礎減除其清償金額的余額。等于計稅基礎（2）列－清償金額（3）列 
三、剩余財產計算和分配明細表 
1、第1行資產可變現價值或交易價格：填報納稅人全部資產的可變現價值或交易價格金額。等于“資產處置損益明細表”第3列“可變現價值或交易價格（3）”第32行“總計”金額。 
2、2至8行依照實際情況填列。 
3、第9行“其他債務”，填報納稅人清算過程中償還的其他債務。一般等于“負債清償損益明細表”第3列“清償金額（3）”第23行“總計”金額。 
四、中華人民共和國企業清算所得稅申報表（主表） 
1、第1行資產處置損益填報納稅人全部資產按可變現價值或交易價格扣除其計稅基礎后確認的資產處置所得或損失金額。等于“資產處置損益明細表”第4列“資產處置損益（4）”第32行“總計”。 
2、第2行負債清償損益：填報納稅人全部負債按計稅基礎減除其清償金額后確認的負債清償所得或損失金額。等于“負債清償損益明細表”第4列“負債清償損益（4）”第23行“總計”。 
3、第3、4、5、7、8、9行依照實際情況填列。 
4、第10行，填寫前5個納稅年度累計可結轉彌補的虧損額。

成才 追問

2019-02-16 11:10

老師在哪給予好評

bamboo老師 解答

2019-02-16 11:15

我也不太清楚 找不到就算了哈 別浪費您時間