曹 追問

2019-02-15 15:21

我沒有填呢？是報稅系統資料表4中自動出來的呢

郭老師 解答

2019-02-15 15:24

不會的，這個都是自動填寫的，你截圖

曹 追問

2019-02-15 15:25

自動填寫的？我12月份才來這個公司，所以這個280的賬系統也沒做呢，

郭老師 解答

2019-02-15 15:26

看下是不是之前會計填寫的 
不是自動填寫的，剛才打錯了，

曹 追問

2019-02-15 15:27

哦，我知道了，是，12月報表里有的，我這次進賬多，我不去抵扣，行不？

郭老師 解答

2019-02-15 15:29

不抵扣實際抵扣不填寫就可以，出現在上面不一定就是做了抵扣分錄

曹 追問

2019-02-15 15:31

老師，之前的財務在5月份做了賬，是做錯了吧，您看下

曹 追問

2019-02-15 15:31

郭老師 解答

2019-02-15 15:32

沒有抵扣不能做，你可以紅沖了

曹 追問

2019-02-15 15:36

我吧這個分錄紅沖，那正確的分錄怎么寫呢，老師。還有，我可以留著下次抵扣嗎？

郭老師 解答

2019-02-15 15:39

正確的做了購買，需要抵扣的時候做抵扣分錄

郭老師 解答

2019-02-15 15:39

一年以內都可以抵扣

曹 追問

2019-02-15 15:40

那之前的分錄是正確的對吧！

曹 追問

2019-02-15 15:40

那抵扣的分錄如何做呢？

郭老師 解答

2019-02-15 15:43

之前的哪個？購買的沒看到 
借應交稅費-應交增值稅借管理費用負數

曹 追問

2019-02-15 15:44

曹 追問

2019-02-15 15:45

就是這個憑證呢？這個分錄可對？

郭老師 解答

2019-02-15 15:46

三級科目減免稅款，貸方不對，看上面分錄

曹 追問

2019-02-15 16:27

老師，你能都吧購買的時候，然后抵扣的時候完整的寫一下，看不懂

郭老師 解答

2019-02-15 16:36

借管理費用貸銀存，購買的，抵扣的上面借應交稅費-應交增值稅借管理費用負數

曹 追問

2019-02-15 17:26

老師，貸方應該是營業外收入吧，不是沖減管理費用吧，因為有發票呢

曹 追問

2019-02-15 17:27

在抵扣稅款的時候 首先減免了增值稅  其次貸方的意思就是免去了增值稅那就是營業外收入

郭老師 解答

2019-02-15 17:38

管理費用 
你有發票抵扣了增值稅沖之前記的管理費用也就是沖抵扣的所得稅