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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-02-15 15:09

你好，你之前暫估成本所做分錄是？

A李霞 追問

2019-02-15 15:14

借記  主營業務成本  4萬  貸記 其他應付款    4萬

鄒老師 解答

2019-02-15 15:15

你好 借；其他應付款  4萬 貸；以前年度損益調整4萬 
借；以前年度損益調整  4萬  貸；利潤分配——未分配利潤 4萬

A李霞 追問

2019-02-15 15:20

那如果我2018年做的那個憑證是4萬，可以客戶給我剛提供的發票是5萬的發票，該怎么辦

鄒老師 解答

2019-02-15 15:22

你好，沖銷暫估，然后根據發票做購進分錄就是了

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相關問題討論
你好，你之前暫估成本所做分錄是？
2019-02-15 15:09:32
可以直接使用利潤分配--未分配利潤科目 如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝！！如果還有疑問，歡迎您繼續提問。
2018-05-11 10:50:26
在進行跨年調賬時，您可以使用以下會計科目進行調整： 借：以前年度損益調整 貸：其他應付款——社保待轉金 同時，您需要調整相應的稅費和滯納金等科目。
2023-10-29 21:19:08
你好 借；相關科目 貸；以前年度損益調整——主營業務收入 應交稅費
2018-06-20 16:31:20
把以前錯誤憑證號注明即可
2017-02-18 15:53:21
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