提拉米蘇 追問

2019-02-15 14:12

如何確認呢？

QQ老師 解答

2019-02-15 14:13

你好！根據發票確認有票收入

提拉米蘇 追問

2019-02-15 14:34

我的意思是如何證明已確認的無票收入？

QQ老師 解答

2019-02-15 14:44

你好！去年你們確認無票收入沒有附件嗎？

提拉米蘇 追問

2019-02-15 14:46

有的，那當時做賬已算增值稅，這個月再算增值稅不是重復交稅了么？這個如何處理？

QQ老師 解答

2019-02-15 14:54

你好！那當時的做附件減少取票收入

提拉米蘇 追問

2019-02-15 15:04

稅費如何處理呢

QQ老師 解答

2019-02-15 15:15

你好！按遞減后的數據申報

提拉米蘇 追問

2019-02-15 15:39

有三筆無票現在開出專票，其中有一筆之前會計沒確認收入，直接出的庫存商品，有一筆確認無票收入稅金是百分之十七的，另外一筆是百分之十六的，老師，你能把分錄給我寫一下嗎？

QQ老師 解答

2019-02-15 15:40

你好！現在還可以開17%稅率的嗎？這要和你們稅務局先協商一下了

提拉米蘇 追問

2019-02-15 16:13

百分之十六的稅票已經開出了

QQ老師 解答

2019-02-15 16:29

你好！和正常的收入分錄是一樣的

提拉米蘇 追問

2019-02-15 16:47

（借：庫存商品2000 
主營業務收入1000 
應交稅費-應交增值稅-銷項稅 170 
主營業務收入1000 
應交稅費-應交增值稅-銷項稅160 
貸：應收賬款4330）這個是沖減的2018年的分錄，現在開了專票（借：應收賬款4330 
貸：主營業務收入3732.76 
應交稅費-應交增值稅-銷項稅597.24）這兩個分錄里的稅費差異如何處理？

QQ老師 解答

2019-02-15 16:49

你好！具體業務是怎么產生的？需要和稅務局協商否則不好申報