噓～ 追問

2019-02-15 14:06

是的，期初建賬時(shí)錄了固定資產(chǎn)，資產(chǎn)負(fù)債表差出來的數(shù)都走到待處理財(cái)產(chǎn)損益里了，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)現(xiàn)折舊費(fèi)外管理費(fèi)用了里，應(yīng)該會(huì)影響利索吧

徐阿富老師 解答

2019-02-15 14:13

你好，你這個(gè)是公式設(shè)置不對(duì)的。要改過來

噓～ 追問

2019-02-15 14:34

那直接刪除折舊不就行了

徐阿富老師 解答

2019-02-15 14:37

你好，折舊費(fèi)刪除那折舊科目還有嗎？

噓～ 追問

2019-02-15 15:16

什么意思

徐阿富老師 解答

2019-02-15 15:36

你好，你說把折舊刪除掉？那折舊呢？

噓～ 追問

2019-02-15 19:03

期初建賬不放固定資產(chǎn)是不是就好了？這個(gè)折舊應(yīng)不應(yīng)該計(jì)提，如果計(jì)提的話賬怎么走，我能不能計(jì)提完后再反方向走一次，這樣是不是就平了？

徐阿富老師 解答

2019-02-15 19:43

你好，你期初建賬，如果有固定資產(chǎn)卻不填到固定資產(chǎn)，？我還不明白建賬還要計(jì)提折舊這樣概念，要么建賬前計(jì)提了折舊，要么建賬后計(jì)提折舊。另外你這個(gè)期初建賬是新建賬還是延續(xù)之前的賬？

噓～ 追問

2019-02-15 20:30

店開業(yè)一年后才建的賬，錢再?zèng)]沒建賬前就畫出去了，是不是在建賬的時(shí)候就應(yīng)該計(jì)提完

徐阿富老師 解答

2019-02-15 20:32

你好，那是可以建賬期初余額為0，之后根據(jù)原始憑證做記賬憑證就好，怎么1搞那么復(fù)雜呢？