微信用戶 追問

2019-02-15 13:42

沒有退，

微信用戶 追問

2019-02-15 13:44

是不是紅沖發票的時候分錄應該是借：主營業務收入 貸：應付賬款啊

bamboo老師 解答

2019-02-15 13:45

沒退對方貨款的話 不能減少銀行存款 
借：應收賬款 借方紅字
貸：主營業務收入  貸方紅字
應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸方紅字

微信用戶 追問

2019-02-15 13:48

啊？怎么是應收帳款呢？錢已經收到了呀，現在是欠對方一張發票，不應該是應付賬款嗎？

bamboo老師 解答

2019-02-15 13:49

你開票給對方 如果沒收款的話 先做應收賬款科目 對不
現在紅字 減少應收 所以做借方應收紅字