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公司1月份的工資有部分員工先發，有些會推遲再發，這樣的話1月做計提工資表還是全部人計提嗎，然后到2月份發放的時候，是不是沒發的掛其他應付款呢，然后到時沒有收到工資的員工報個稅怎么辦呢，3月的時候就會報2月的，2月他們的收入又是0
雪花飄飄
于2019-02-15 13:28 發布 ??1387次瀏覽
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小惑老師
職稱： 稅務師,中級會計師
2019-02-15 13:30
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老師，項目上工人工資一部分是對公付，一部分是發項目經理代付，會計賬面上將計提工資和銀行流水實發的差異金額，這部分全部計入了其他應付款～墊付工資，這個金額很大，年底了怎么平帳呀
6月計提6月的工資和社保，然后社保當月就扣款了，其他應付款那邊個人交社保的部分就掛著借方金額，等7月發6月工資才平賬，這樣可以嗎
請問老師，比如工資25000元已經計提，個稅已經交了，一般每個月下旬發工資，可是當月公司賬上錢不夠，下月支付，貸方，掛其他應付款-某某員工，這樣做對嗎？
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