丹 追問

2019-02-15 14:57

老師，資產負債表里的未分配利潤有62萬，可利潤表又是虧了45萬，這是怎么回事?。恐x謝

QQ老師 解答

2019-02-15 14:57

你好！去年有盈利把

丹 追問

2019-02-15 15:28

沒有盈利，剛剛開業。

QQ老師 解答

2019-02-15 15:29

你好！那就不對了，和你們科目余額表核對一下

丹 追問

2019-02-15 15:29

好

QQ老師 解答

2019-02-15 15:29

你好！歡迎下次提問

丹 追問

2019-02-15 15:31

老師，現在問題是:老板說酒樓是自已買，但還是要付租賃費每月8萬元，這是不是融資租賃?。?/p>

QQ老師 解答

2019-02-15 15:32

你好！看看你們的房產證或者協議確定一下

丹 追問

2019-02-15 15:35

向銀行貸款2100萬，5年期限的?，F每月還息12萬。做年度資產負債表時，這扣息款應填寫在哪一欄好呢？我現在做出來的資產負債表未分配利潤和利潤表不一致，利潤表是虧的

QQ老師 解答

2019-02-15 15:37

你好！是單位名義借款嗎？是的話按固定資產處理

丹 追問

2019-02-15 15:40

是單位名義借的，

QQ老師 解答

2019-02-15 15:43

你好！那就計入固定資產核算