風雨兼程 追問

2019-02-15 12:53

做相反的分錄沖平，然后做一個正確的?

風雨兼程 追問

2019-02-15 16:21

老師我把專票看成普票了，我現在怎么調整

風雨兼程 追問

2019-02-15 16:22

我這樣做結果看其他應付賬款余額多了個3.99

風雨兼程 追問

2019-02-15 16:27

那我其他應付賬款還有，-133.01

風雨兼程 追問

2019-02-15 16:33

謝謝老師

風雨兼程 追問

2019-02-15 16:38

老師我還想問一下，那我以前錯誤的憑證，用了其他應付賬款這個科目，我看你更正后就沒有這個科目，他的余額會不會多一筆這個數字，因為我沒有對沖。

風雨兼程 追問

2019-02-15 16:43

我不記得了，現在看其他應付賬款無余額。

bamboo老師 解答

2019-02-15 12:32

您好  
請問您2018年已經結帳了么

bamboo老師 解答

2019-02-15 12:35

那您只能今年調整了

bamboo老師 解答

2019-02-15 12:54

做一份跟錯誤分錄相同的紅字分錄 然后做一份正確的藍字分錄

bamboo老師 解答

2019-02-15 16:22

請問您當時的分錄是怎么寫的 大概多少金額

bamboo老師 解答

2019-02-15 16:24

調整分錄這樣寫 
借：管理費用 -3.99 借方紅字 
貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額 3.99 借方藍字

bamboo老師 解答

2019-02-15 16:28

你就只要寫我這筆分錄調整就好了 您上面寫的都刪除

bamboo老師 解答

2019-02-15 16:34

不用謝 如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝！！

bamboo老師 解答

2019-02-15 16:38

您其他應付款后面付款沒有？

bamboo老師 解答

2019-02-15 16:43

那就是您已經付款了 現在只需要做我寫的一筆分錄就好了