一心一意 追問

2019-02-15 13:04

不是實收資本抵消，可以跟其他應收款抵消嗎，就是轉給股東付

暖暖老師 解答

2019-02-15 13:05

不可以，實收資本沒有到位可以不做，不可以掛賬

一心一意 追問

2019-02-15 13:08

1做實收資本 
借:其他應收款-股東 
貸:實收資本 
2計提工資未付工資 
3，工資由股東發放 
借:應付職工薪酬 
貸:其他應收款-股東 
這樣作可以嗎

暖暖老師 解答

2019-02-15 13:29

您的意思用工資沖這個實收資本，不可以的

一心一意 追問

2019-02-15 13:29

不是沖實收資本，沖其他應收款

一心一意 追問

2019-02-15 13:31

其他應收款是之前會計做的掛賬兩年了，應付職工薪酬也是兩年的了。總要沖銷一部分，其他應收款，剩余的實收資本轉出

暖暖老師 解答

2019-02-15 13:32

但是你這個其他應收是實收資本過來的

一心一意 追問

2019-02-15 14:20

那怎么沖減呢

暖暖老師 解答

2019-02-15 15:08

不可以，應該是管理費用合算的