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郭老師

職稱： 初級會計師

2019-02-14 11:53

是的 
可以

米米 追問

2019-02-14 11:58

上月計提無誤，那本月繳納上月的稅，按正常填寫，多出的按營業外支出，報表是否可以在暫時不去國稅更改或者到進行匯算清繳時在改。

郭老師 解答

2019-02-14 12:00

匯算清繳不涉及附加稅調整，你要修改就去稅務局修改

米米 追問

2019-02-14 12:05

修改必須牽扯到找專管員。那是否不去修改，本月直接按業務外支出

郭老師 解答

2019-02-14 12:28

看你們自己多交了可以去修改的

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相關問題討論
是的 可以
2019-02-14 11:53:34
借：應交稅費——應交城建稅等等 貸：營業外收入
2020-01-15 12:37:12
你好，需要做相應的調整分錄到稅金及附加，然后在匯算清繳申報的時候，把計提的附加稅計入稅金及附加欄次
2020-05-19 11:32:07
你好，多交的計入應交稅費的借方，而不是營業外支出
2017-05-06 15:28:12
你好，公司負擔，可以的，但是不可以扣除
2017-06-07 10:32:11
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