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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-02-14 10:33

你好,這個擔(dān)保費今后會收回嗎?

淡然 追問

2019-02-14 10:33

收不回

鄒老師 解答

2019-02-14 10:34

你好,你可以通過管理費用科目核算

淡然 追問

2019-02-14 10:35

可以計入工程施工~間接費用嗎

鄒老師 解答

2019-02-14 10:36

你好,這個不構(gòu)成項目的成本的

淡然 追問

2019-02-14 10:38

好的,老師!支付時借預(yù)付賬款  貸銀行存款  收到對方發(fā)票  借管理費用  應(yīng)交稅費~增值稅~進(jìn)項稅額  貸預(yù)付賬款  這兩次分錄的摘要分別怎么寫?

鄒老師 解答

2019-02-14 10:39

你好,分別是 
1預(yù)付擔(dān)保費 
2,取得擔(dān)保費發(fā)票

淡然 追問

2019-02-14 10:42

好的,老師!固定資產(chǎn)18年12月份第一次計提折舊用的折舊年限少于國家規(guī)定的,導(dǎo)致折舊多提120元,19年1月份怎么調(diào)整?

鄒老師 解答

2019-02-14 10:47

你好,這個會計上不需要做調(diào)整,匯算清繳做納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額120就是了

淡然 追問

2019-02-14 10:50

這樣每年都需要調(diào)增吧

鄒老師 解答

2019-02-14 10:51

你好,是的,是這樣的

淡然 追問

2019-02-14 10:55

老師,我19年1月變更折舊年限可以嗎?這樣以后不存在折舊調(diào)整了

鄒老師 解答

2019-02-14 10:57

你好,可以變更,但是需要在備注中說明

淡然 追問

2019-02-14 10:58

備注中說明?

鄒老師 解答

2019-02-14 10:59

你好,在年度報告中的附注中說明為什么變更折舊年限

淡然 追問

2019-02-14 11:00

如果不跨年度變更,就不用說明了,比如18年本年度內(nèi)的折舊年限

鄒老師 解答

2019-02-14 11:01

你好,任何時候變更折舊年限都需要做說明的

淡然 追問

2019-02-14 11:04

老師,如果1月份變更折舊年限 18年多計提的120元需要做會計分錄嗎?

鄒老師 解答

2019-02-14 11:05

你好,不需要,只需要在2019年做2018年匯算清繳做納稅調(diào)增就是了

淡然 追問

2019-02-14 11:07

老師,18年沒有收入所發(fā)生的招待費是不是要全額調(diào)整?

鄒老師 解答

2019-02-14 11:09

你好,是的,沒有收入,業(yè)務(wù)招待費不得做任何扣除,所以需要全額調(diào)增的

淡然 追問

2019-02-14 11:15

老師,一個小工程還沒開始如果全額收到對方的工程款,借銀行存款  貸主營業(yè)務(wù)收入  貸應(yīng)交稅費~增值稅~銷項稅額

鄒老師 解答

2019-02-14 11:15

你好,收到工程款,,貸方是工程結(jié)算科目

淡然 追問

2019-02-14 11:18

借銀行存款  貸工程結(jié)算  然后借工程結(jié)算  貸主營業(yè)務(wù)收入  貸應(yīng)交稅費~增值稅~銷項稅額

鄒老師 解答

2019-02-14 11:19

你好,開具發(fā)票才做后面的分錄

淡然 追問

2019-02-14 11:20

老師,這個對方說不要發(fā)票

鄒老師 解答

2019-02-14 11:21

你好,那你可以在提供工程服務(wù)的時候確認(rèn)收入

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相關(guān)問題討論
你好,這個擔(dān)保費今后會收回嗎?
2019-02-14 10:33:16
你好借管理費用-擔(dān)保費貸銀行存款
2024-10-10 09:56:28
你好,項目上支付給第三方的的擔(dān)保費(是融資的擔(dān)保費嗎?)
2021-03-30 15:28:11
那個計入管理費用科目
2024-12-26 08:56:38
你好,學(xué)員,計入管理費用科目的
2022-12-02 15:36:01
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