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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-14 10:33

你好,這個(gè)擔(dān)保費(fèi)今后會(huì)收回嗎?

淡然 追問(wèn)

2019-02-14 10:33

收不回

鄒老師 解答

2019-02-14 10:34

你好,你可以通過(guò)管理費(fèi)用科目核算

淡然 追問(wèn)

2019-02-14 10:35

可以計(jì)入工程施工~間接費(fèi)用嗎

鄒老師 解答

2019-02-14 10:36

你好,這個(gè)不構(gòu)成項(xiàng)目的成本的

淡然 追問(wèn)

2019-02-14 10:38

好的,老師!支付時(shí)借預(yù)付賬款  貸銀行存款  收到對(duì)方發(fā)票  借管理費(fèi)用  應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額  貸預(yù)付賬款  這兩次分錄的摘要分別怎么寫(xiě)?

鄒老師 解答

2019-02-14 10:39

你好,分別是 
1預(yù)付擔(dān)保費(fèi) 
2,取得擔(dān)保費(fèi)發(fā)票

淡然 追問(wèn)

2019-02-14 10:42

好的,老師!固定資產(chǎn)18年12月份第一次計(jì)提折舊用的折舊年限少于國(guó)家規(guī)定的,導(dǎo)致折舊多提120元,19年1月份怎么調(diào)整?

鄒老師 解答

2019-02-14 10:47

你好,這個(gè)會(huì)計(jì)上不需要做調(diào)整,匯算清繳做納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額120就是了

淡然 追問(wèn)

2019-02-14 10:50

這樣每年都需要調(diào)增吧

鄒老師 解答

2019-02-14 10:51

你好,是的,是這樣的

淡然 追問(wèn)

2019-02-14 10:55

老師,我19年1月變更折舊年限可以嗎?這樣以后不存在折舊調(diào)整了

鄒老師 解答

2019-02-14 10:57

你好,可以變更,但是需要在備注中說(shuō)明

淡然 追問(wèn)

2019-02-14 10:58

備注中說(shuō)明?

鄒老師 解答

2019-02-14 10:59

你好,在年度報(bào)告中的附注中說(shuō)明為什么變更折舊年限

淡然 追問(wèn)

2019-02-14 11:00

如果不跨年度變更,就不用說(shuō)明了,比如18年本年度內(nèi)的折舊年限

鄒老師 解答

2019-02-14 11:01

你好,任何時(shí)候變更折舊年限都需要做說(shuō)明的

淡然 追問(wèn)

2019-02-14 11:04

老師,如果1月份變更折舊年限 18年多計(jì)提的120元需要做會(huì)計(jì)分錄嗎?

鄒老師 解答

2019-02-14 11:05

你好,不需要,只需要在2019年做2018年匯算清繳做納稅調(diào)增就是了

淡然 追問(wèn)

2019-02-14 11:07

老師,18年沒(méi)有收入所發(fā)生的招待費(fèi)是不是要全額調(diào)整?

鄒老師 解答

2019-02-14 11:09

你好,是的,沒(méi)有收入,業(yè)務(wù)招待費(fèi)不得做任何扣除,所以需要全額調(diào)增的

淡然 追問(wèn)

2019-02-14 11:15

老師,一個(gè)小工程還沒(méi)開(kāi)始如果全額收到對(duì)方的工程款,借銀行存款  貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  貸應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~銷項(xiàng)稅額

鄒老師 解答

2019-02-14 11:15

你好,收到工程款,,貸方是工程結(jié)算科目

淡然 追問(wèn)

2019-02-14 11:18

借銀行存款  貸工程結(jié)算  然后借工程結(jié)算  貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  貸應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~銷項(xiàng)稅額

鄒老師 解答

2019-02-14 11:19

你好,開(kāi)具發(fā)票才做后面的分錄

淡然 追問(wèn)

2019-02-14 11:20

老師,這個(gè)對(duì)方說(shuō)不要發(fā)票

鄒老師 解答

2019-02-14 11:21

你好,那你可以在提供工程服務(wù)的時(shí)候確認(rèn)收入

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你好,這個(gè)擔(dān)保費(fèi)今后會(huì)收回嗎?
2019-02-14 10:33:16
你好借管理費(fèi)用-擔(dān)保費(fèi)貸銀行存款
2024-10-10 09:56:28
你好,項(xiàng)目上支付給第三方的的擔(dān)保費(fèi)(是融資的擔(dān)保費(fèi)嗎?)
2021-03-30 15:28:11
那個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用科目
2024-12-26 08:56:38
你好,學(xué)員,計(jì)入管理費(fèi)用科目的
2022-12-02 15:36:01
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