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送心意

彩麗老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-02-13 09:24

同學(xué)你好,先補(bǔ)做10月份的帳,你目前是做幾月份的帳?2018年已經(jīng)年結(jié)賬了嗎?

?? 追問(wèn)

2019-02-13 09:25

18年賬已經(jīng)結(jié)束了,現(xiàn)在是做2月份賬

?? 追問(wèn)

2019-02-13 09:26

補(bǔ)10月份的,怎么補(bǔ)呢?我要先把10月份賬紅沖么

彩麗老師 解答

2019-02-13 09:27

1月份開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,那你1月做賬沒(méi)有

彩麗老師 解答

2019-02-13 09:48

現(xiàn)在是做2月份賬,補(bǔ)做10月份的帳。跨年涉及到損益類(lèi)科目用以前年度損益調(diào)整 
借:應(yīng)收賬款  貸:以前年度損益調(diào)整   應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 
借:以前年度損益調(diào)整   貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

?? 追問(wèn)

2019-02-13 10:00

我說(shuō)錯(cuò)了,現(xiàn)在是做1月份賬,這個(gè)月要把負(fù)數(shù)發(fā)票做進(jìn)去

彩麗老師 解答

2019-02-13 10:01

1月份要把負(fù)數(shù)發(fā)票做進(jìn)帳里

?? 追問(wèn)

2019-02-13 10:18

我剛問(wèn)稅務(wù)局,說(shuō)直接10月份里面添加一個(gè)憑證就可以了,這樣操作可以么

彩麗老師 解答

2019-02-13 10:20

你不是說(shuō)18年賬已經(jīng)結(jié)賬了嗎?如果反結(jié)賬是可以直接在10月份里面添加一個(gè)憑證的

?? 追問(wèn)

2019-02-13 10:37

對(duì),已經(jīng)結(jié)賬了,稅務(wù)局的意思是我當(dāng)月申報(bào)印花稅,增值稅的時(shí)候,都有申報(bào)這筆稅款,所以可以直接添加進(jìn)去

?? 追問(wèn)

2019-02-13 10:38

但是這樣的話(huà),就多了一筆收入,又會(huì)影響我的企業(yè)所得稅

?? 追問(wèn)

2019-02-13 10:38

所以我不知道怎么做才好

彩麗老師 解答

2019-02-13 10:40

申報(bào)印花稅、增值稅是正常申報(bào)進(jìn)去了,但是你的損益結(jié)轉(zhuǎn)并沒(méi)有包含這筆金額,如果你直接加進(jìn)去,就要改當(dāng)月的損益結(jié)轉(zhuǎn),同時(shí)也對(duì)你11月和12月的數(shù)據(jù)有影響。其實(shí)稅務(wù)局的意思就是讓你把2018年反結(jié)賬,做進(jìn)當(dāng)月的賬里

?? 追問(wèn)

2019-02-13 10:42

那是反結(jié)轉(zhuǎn)還是我在本月做損益調(diào)整好呢?

彩麗老師 解答

2019-02-13 10:43

反結(jié)賬更好,賬目清晰

?? 追問(wèn)

2019-02-13 10:44

那我之前申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅數(shù)據(jù)都有變動(dòng)了

彩麗老師 解答

2019-02-13 10:46

是 的,都 要 改 動(dòng)。要去稅局大廳改申報(bào)表

?? 追問(wèn)

2019-02-13 10:46

好的,謝謝

彩麗老師 解答

2019-02-13 10:48

不客氣,祝你生活愉快!如果你對(duì)解答滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝!

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同學(xué)你好,先補(bǔ)做10月份的帳,你目前是做幾月份的帳?2018年已經(jīng)年結(jié)賬了嗎?
2019-02-13 09:24:48
您好,先紅沖原來(lái)12月份對(duì)應(yīng)的分錄,再根據(jù)開(kāi)出來(lái)的藍(lán)字發(fā)票重新做分錄
2020-02-18 17:42:52
您好,紅沖,也就是負(fù)數(shù)發(fā)票做
2020-02-19 20:23:33
你好,10月份按正常發(fā)票申報(bào)納稅就是了 11月份按負(fù)數(shù)申報(bào),減少當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額
2018-11-03 10:03:52
你好,按照發(fā)票做賬,報(bào)稅的申報(bào)表里把17%的金額和稅額合并到16%里一起申報(bào)
2018-06-18 18:25:20
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