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meizi老師

職稱： 中級會計師

2019-02-13 09:16

你好 計入應付職工薪酬發放即可

顏小雪 追問

2019-02-13 09:28

35萬元獎金計入應付工資 那這35萬之前沒計提 在1月份做賬 那1月份的工資就很高 2018年的獎金 2019年發放 計入2019年費用 合理嗎 
需要以前年度損益調整科目嗎

meizi老師 解答

2019-02-13 09:34

你好 18年的獎金要在12月做計提 19年1月發放就行

顏小雪 追問

2019-02-13 09:49

但是2018年已經結賬 2019年臨時發放的獎金 當年沒計提怎么處理

meizi老師 解答

2019-02-13 09:53

你好 沒計提的 走以前年度損益科目來計提 借方以前年度損益 貸方應付職工薪酬借方應付職工薪酬貸方銀行 借方未分配利潤貸方以前年度損益

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相關問題討論
你好 計入應付職工薪酬發放即可
2019-02-13 09:16:30
你好，借：銷售費用等（按人員所屬部門） 貸：應付職工薪酬
2019-10-19 14:25:40
發放年終獎金和開門紅紅包計入應付職工薪酬
2020-03-26 15:46:04
屬于獎金和核算 和工資計入一樣的成本費用科目就行
2020-05-04 15:35:13
你好，補做計提分錄就是了 如果是當年，借；管理費用等科目，貸；應付職工薪酬 如果是跨年了，借；以前年度損益調整，貸；應付職工薪酬
2020-01-16 10:59:26
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