瓜牛 追問

2019-02-12 14:53

老師，之前用科目主營業務收入-工程銷售收入，現在想調整科目主營業務收入-工程施工收入，跨年了，還能調嗎？怎么調？

宸宸老師 解答

2019-02-12 14:54

二級明細科目可以調。直接調整總賬里

瓜牛 追問

2019-02-12 14:55

結轉到本年利潤的科目也要做調整嗎？

瓜牛 追問

2019-02-12 14:56

不用以前年度損益調整科目吧？

宸宸老師 解答

2019-02-12 14:56

您好，是18年年底的收入吧？也相應做下調整

瓜牛 追問

2019-02-12 14:58

17年的

瓜牛 追問

2019-02-12 15:11

老師，像這種二級科目用錯的，可以不調并且一直用這個科目可以嗎？

宸宸老師 解答

2019-02-12 15:57

您公司是真的分兩種2級科目（銷售收入和施工收入）呢，還是您只是想把銷售收入永久的變為施工收入呢

瓜牛 追問

2019-02-12 16:07

公司是真的分了兩種收入，當時沒看明白什么意思，因為我們公司沒有建造資質，施工是全部外包的，所以選了銷售收入，現在有說讓入施工收入，我是在想只要確認了一個直用下去，問題是不是也不大？

宸宸老師 解答

2019-02-12 16:08

二級科目，其實不影響損益的，一直用下去，也沒關系的

瓜牛 追問

2019-02-12 16:09

好的，謝謝老師

宸宸老師 解答

2019-02-12 16:15

不客氣的，祝您工作順利