蘭 追問

2019-02-12 14:27

是看實際銷項稅額這個數字吧

maize老師 解答

2019-02-12 14:29

實際銷售金額是匯總統計扣除作廢發票的銷項金額和紅字發票的銷項金額之后的銷項金額

蘭 追問

2019-02-12 14:41

認證進項稅額不是根據銷項的稅額來確定的嗎

maize老師 解答

2019-02-12 14:42

這個需要看你們有沒稅負

蘭 追問

2019-02-12 14:43

沒有

蘭 追問

2019-02-12 14:44

只有一個作廢金額

maize老師 解答

2019-02-12 14:45

那你要是不想交稅應交稅費=銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉出

蘭 追問

2019-02-12 14:50

那我的意思就是這個進項稅額認證多少就看你的實際銷項稅額嗎

maize老師 解答

2019-02-12 14:59

可以，你也要注意進項發票的日期不能過期了

蘭 追問

2019-02-12 15:09

我們這個月的銷項正數稅額，有一個作廢的稅額，是不是應該減掉作廢的金額，才是這個月的銷項

maize老師 解答

2019-02-12 15:10

是的，作廢不算在銷售額里面