*^_^* 追問

2019-02-12 10:32

直接計入管理費用嗎，跟員工的算在一起嗎

月月老師 解答

2019-02-12 10:40

你好，你如果社保是和員工一起扣，就在一起，如果是分開上，就再做一筆，因為方其他應付款以后也不能收回，就直接進費用。

*^_^* 追問

2019-02-12 10:43

是一起上的

月月老師 解答

2019-02-12 10:50

你好，那就放在一起走。

*^_^* 追問

2019-02-12 10:51

那我這樣做可以嗎，因為我們當月交當月的保險，公積金，但是我當月一號就計提，7號交的保險。

*^_^* 追問

2019-02-12 10:52

工資是下個月初發。

月月老師 解答

2019-02-12 10:53

你好，沒有問題的。工資大多數都是下發。

*^_^* 追問

2019-02-12 10:58

我這樣做可以嗎，計提保險，公積金，借管理費用-人員經費-社保(單位部分)，貸應付社會保障費，支付保險時，借應付社會保障費-人員經費， 
          其他應收款-人員經費-個人保險 
          貸:庫存現金 
計提工資時，借管理費用 
                    貸應付職工薪酬 
發放工資時，借應付職工薪酬 
                      貸庫存現金 
                          其他應收款-人員經費-個人保險

月月老師 解答

2019-02-12 11:27

你好，沒有問題，可以的，