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送心意

老江老師

職稱,中級會計(jì)師

2019-02-09 20:41

你好 
可能是正確的(上年有未彌補(bǔ)虧損,這里所得稅費(fèi)用就是0)

????珍珍???? 追問

2019-02-09 20:43

沒有未彌補(bǔ)虧損,是18年9月成立的公司,我是新手,擔(dān)心做漏了分錄

老江老師 解答

2019-02-09 20:44

四季度的所得稅申報(bào)中,沒有應(yīng)交所得稅嗎

????珍珍???? 追問

2019-02-09 20:54

是這個嗎?電子稅務(wù)局應(yīng)申報(bào)清冊中的企業(yè)所得稅(年報(bào)),還沒申報(bào)

老江老師 解答

2019-02-09 20:54

季度報(bào)表呢,有沒有申報(bào)?

????珍珍???? 追問

2019-02-09 20:58

有季報(bào),所得稅費(fèi)用也沒填數(shù)據(jù),怎么辦呢?

老江老師 解答

2019-02-09 20:59

季報(bào),有交所得稅嗎,分錄怎么做的?

????珍珍???? 追問

2019-02-09 21:04

第三季度是虧損1萬多,第4季度盈利4萬多,沒做過所得稅分錄,

老江老師 解答

2019-02-09 21:04

四季度申報(bào),沒有應(yīng)交所得稅?

????珍珍???? 追問

2019-02-09 21:07

19年1月份申報(bào)的時候繳了2621.62元企業(yè)所得稅,但是我還沒做1月份的賬吶?

????珍珍???? 追問

2019-02-09 21:09

我應(yīng)該補(bǔ)做一條計(jì)提分錄在18年12月份的賬里,然后資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表重新打印,對嗎?

老江老師 解答

2019-02-09 21:13

可以的 
但,依據(jù)重要性原則,也可以不管他

????珍珍???? 追問

2019-02-09 21:18

為什么?如果不管,我的工商年報(bào)的利潤總額和凈利潤的數(shù)據(jù)就一樣了。那我們繳的2千多企業(yè)所得稅又怎么做分錄?

老江老師 解答

2019-02-09 21:20

工商的報(bào)表,是萬元為單位的,這個都是小數(shù)點(diǎn)后面的了 
如要修改 
在12月 
借 所得稅費(fèi)用 
  貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅

????珍珍???? 追問

2019-02-09 21:23

不用附原始憑證,然后摘要是計(jì)提所得稅,對嗎?我的明細(xì)賬,總賬都打印出來了,這樣增加一條分錄,是不是變動很大?

老江老師 解答

2019-02-09 21:23

所以,我建議,不去管他

????珍珍???? 追問

2019-02-09 21:28

好,那我一月份怎么做這筆分錄呢?還有,影響企業(yè)所得稅的年報(bào)嗎?

老江老師 解答

2019-02-09 21:30

不影響! 
企業(yè)所得稅年報(bào),是稅前利潤 
1月份根據(jù)付款憑證 
借 利潤分配-未分配利潤或所得稅費(fèi)用    貸 銀行存款

????珍珍???? 追問

2019-02-09 21:32

年報(bào)也就是匯算清繳,對嗎?

老江老師 解答

2019-02-09 21:33

如果不是上市公司,可以這么理解:年報(bào)就是匯算清繳 
實(shí)際上,這是兩件事,一個是會計(jì)的,一個是稅務(wù)的

????珍珍???? 追問

2019-02-09 21:36

哦哦,謝謝老師,辛苦了!

老江老師 解答

2019-02-09 21:36

不客氣 
祝新年快樂 !

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