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送心意

答疑郭老師

職稱初級會計師

2019-02-01 07:58

一般納稅人還是小規模的

歲月靜好 追問

2019-02-01 07:59

一般

答疑郭老師 解答

2019-02-01 08:01

如果想要進項銷項沒有余額 
借應交稅費-應交增值稅-銷項貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 
借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸應交稅費-應交增值稅-進項

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(一)月份終了,企業應將當月發生的應交未交增值稅額自“應交增值稅”轉入“未交增值稅”,這樣“應交增值稅”明細賬不出現貸方余額,會計分錄為: 借:應交稅金—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅金—未交增值稅。 (二)月份終了,企業將本月多交的增值稅自“應交增值稅”轉入“未交增值稅”, 即: 借:應交稅金—未交增值稅 貸:應交稅金—應交增值稅(轉出多交增值稅
2019-01-24 17:45:30
一般納稅人還是小規模的
2019-02-01 07:58:56
你好,您是說月底分錄怎么處理嗎?
2019-01-25 08:07:42
一般納稅人還是小規模的
2019-02-01 07:59:30
你好,月末將應交增值稅各子目轉到轉出未交增值稅,借借銷項稅額 借進項稅額轉出 貸進項稅額,貸應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅 然后再借應交稅費―應交增值稅――轉出未交增值稅 貸應交稅費――未交增值稅
2022-01-17 19:32:41
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