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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2019-01-30 21:38

您好,這種情況下,退押金時,借:其他應(yīng)付款,10000元,貸:銀行存款,5000元,其他業(yè)務(wù)收入,5000元/(1+增值稅率),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,5000元*增值稅率/(1+增值稅率)。把收入錄進了公司的收費系統(tǒng),系統(tǒng)的總收入,不需要減去這筆收入,只是系統(tǒng)的總收款金額要減去這筆收款。

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