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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-01-30 16:56

您好,1、本月支付費用未收到發票,可以先掛其他應收款,借 其他應收款 貸 銀行存款,以后來發票了,借 管理費用等貸 其他應收款 
2、本月收到費用,沒有開票,那您是預收賬款,借 銀行存款 貸預收賬款 
3、本月補開上月銷售收入發票發票備注欄需要怎么備注?這不一定需要備注的,應該來說您上月需要做未開票收入,然后本月開票以后再紅沖為開票收入,您上月不確認,本月再確認的話,就會有延遲納稅的嫌疑

『半面妝』 追問

2019-01-30 17:00

我方支付費用,但對方沒開票給我。對方說下月才能給我開發票,按權責發生制做賬的話,我已經將該筆費用做入本月的費用中了。那我要求對方下月開票時在發票備注欄注明補開上月發票可以嗎????

文老師 解答

2019-01-30 21:52

就是說最后不備注,備注的話,最后是他上月就需要確認收入的

『半面妝』 追問

2019-01-30 21:57

這樣處理違背了權責發生制了吧。

『半面妝』 追問

2019-01-30 21:59

那我沒辦法管對方如何了,我是電商企業,不可能一個月沒快遞費用,一個月快遞費用很高吧。老師您說呢?

文老師 解答

2019-01-31 09:49

是的,那你可以這樣要求對方這樣做

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