學徒 追問

2019-01-30 11:55

我做的福利費然后不對

學徒 追問

2019-01-30 11:56

是自己交一部分 單位交一部分吧

答疑郭老師 解答

2019-01-30 11:58

按你實際情況，個人交的其他應付款，單位的做福利費，借應付職工薪酬-福利費 其他應付款貸銀存，從工資扣除，借應付職工薪酬-工資貸其他應付款，借管理費用-福利費貸應付職工薪酬

學徒 追問

2019-01-30 12:05

只是她做的分錄和我學的不一樣哎 我們學校學的也是應付職工薪酬什么 可是她做的是管理費用 ，這是為什么呀

答疑郭老師 解答

2019-01-30 12:11

福利費的分錄需要經過應付職工薪酬的，借管理費用-福利費貸應付職工薪酬-福利費

答疑郭老師 解答

2019-01-30 12:21

交醫保分錄不對，單位部分需通過應付職工薪酬的

答疑郭老師 解答

2019-01-30 12:22

借管理費用-單位部分，貸應付職工薪酬 
繳納借應付職工薪酬-單位部分，其他應付款個人部分貸銀存

學徒 追問

2019-01-30 12:26

可是這個單位的養老保險醫保等 全部都是這樣做

學徒 追問

2019-01-30 12:28

那個是付保險，這個是付工資

答疑郭老師 解答

2019-01-30 12:29

改過來就可以的，工資和單位負擔的社保都要經過應付職工薪酬的