小規(guī)模傳媒公司，2016、2017年的部分商業(yè)性演出是員工介紹給公司的，公司決定給員工以商業(yè)性演出收入的10%分提成，因當(dāng)時沒做提成，現(xiàn)在做補(bǔ)提，由于公司賬面反映庫存現(xiàn)金余額多，但實際都支掉了，當(dāng)時沒及時補(bǔ)票，也沒提提成，2016年和2017年都做年末結(jié)轉(zhuǎn)了，如果補(bǔ)提，做以前年度損益調(diào)整，未分配利潤也不夠做調(diào)整，該如何處理，從現(xiàn)金余額可以提嗎？

陳詩晗老師

職稱：注冊會計師,高級會計師

2019-01-30 01:28

未分配利潤不夠調(diào)整，那么就是借方余額，表示虧損，是正常的。不通過現(xiàn)金調(diào)整。

壞壞丫果追問

2019-01-30 08:47

老師，那庫存現(xiàn)金當(dāng)時以提現(xiàn)的形式支出了，沒補(bǔ)票導(dǎo)致庫存現(xiàn)金余額大，我可以附2019年的票據(jù)嗎？員工的提成補(bǔ)提做以前年度損益調(diào)整的憑證我怎么附？謝謝老師

陳詩晗老師解答

2019-01-30 08:51

之前員工的提成的明細(xì)表，在附一份可以調(diào)整的情況說明蓋上公章

精選問題

建筑業(yè)，工人不愿去做個稅采集的信息，這塊對于公司問

招聘時要求提供身份證與手機(jī)號答
個體工行戶銷售超過三十萬報增值稅就得簽購銷合問

您好，不管有沒有超，都需要合同的答
老師好，小規(guī)模納稅人酒店，請問賬上有存貨周轉(zhuǎn)材料，問

您好，轉(zhuǎn)到管理費用-辦公費就可以答
雙休5月應(yīng)出勤是19天，但員工實際出勤20天，那這個工問

你好，這個要看是周末出勤還是法定節(jié)假日，周末雙倍，法定節(jié)假日3倍。也得看公司內(nèi)部是不是有嚴(yán)格按法定規(guī)范執(zhí)行了。答
老師，在實際工作中，哪些費用是開了專票也不能抵扣問

用于簡易計稅、免稅項目、集體福利或個人消費的費用。非正常損失的購進(jìn)貨物、不動產(chǎn)及在建工程。貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)和娛樂服務(wù)。不符合規(guī)定的發(fā)票，如信息不全、未蓋章、票面涂改等。答

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