多提累積折舊借：累積折舊正數(shù)貸：X費用（跨年通過以前年度損益調整）正數(shù)多提累積折舊借：X費用（跨年通過以前年度損益調整）負數(shù)貸：累積折舊負數(shù)以上兩個都可以嗎？同時，借：費用科目正數(shù)貸：以前年度損益調整正數(shù)月末，借：以前年度損益調整正數(shù)貸：利潤分配---未分配利潤正數(shù)這樣都是對的嗎？

答疑郭老師

職稱：初級會計師

2019-01-29 18:56

如果你是軟件做賬選這個借：X費用（跨年通過以前年度損益調整）負數(shù)<br>貸：累積折舊負數(shù)<（注意是累計折舊科目）
跨年的最后將以前年度損益調整科目結轉到利潤分配就可以了

變參變量變焦變形金剛追問

2019-01-29 19:38

我主要問正負數(shù)

變參變量變焦變形金剛追問

2019-01-29 19:40

借:管理費用正數(shù)，貸:利潤分配的以前年度調整正數(shù)嗎

答疑郭老師解答

2019-01-29 19:50

管理費用不用結轉到利潤分配的，他結轉到本年利潤的，借利潤分配負數(shù)貸管理費用負數(shù)損益結轉都是軟件自動的

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