maize老師 解答

2019-01-29 11:07

不用，接著之前做就可以就是增值稅多三級明細

maize老師 解答

2019-01-29 11:59

你咋會有余額，你不需要交增值稅這個需要轉營業外收入，需要交這個都做貸銀行

maize老師 解答

2019-01-29 13:48

你做貸方沒有申報納稅嗎？你當月申請一般納稅人當月生效？？不是次月？

maize老師 解答

2019-01-29 15:30

你截圖給我看下你那個表

maize老師 解答

2019-01-29 16:03

那你重新建賬吧，接著直接做就可以增值稅設置三級科目

，。？！ 追問

2019-01-29 11:05

小規模納稅人也建立過賬套，剛轉為一般納稅人，是不是必須重新建立賬套，因為應交增值稅科目明細不同了

，。？！ 追問

2019-01-29 11:47

直接增加三級明細？那原來應交稅費_應交增值稅的余額怎么辦？

，。？！ 追問

2019-01-29 12:05

有啊，上個月有貸方應交稅費應交增值稅，這個月轉為一般納稅人了，這個月做賬就需要設置三級科目，所以我不清楚這個月設置時對應的上月二級科目余額怎么辦

，。？！ 追問

2019-01-29 15:11

1月14日申請的，表格上一般納稅人資格生效之日為當月1日，那就是當月生效對吧？

，。？！ 追問

2019-01-29 15:12

當月生效和次月生效有啥區別？

，。？！ 追問

2019-01-29 15:35

，。？！ 追問

2019-01-29 15:36

老師，而且我們1月份開了稅率為10%的專票，也認證了進項呢，