最冷一天 追問

2019-01-28 10:25

那假如我開票開了200萬  然后成本票也有200萬   但是稅金多了    這個稅金我還可以下期抵扣不      如果稅金留到下期抵扣的話     我們成本票又已經用了    成本和票應該是分不開的撒    這種情況 我該怎么做了

果果老師 解答

2019-01-28 10:43

成本票200萬當期做成本沒有問題，進項稅額大于銷項稅額的部分自動就留下期抵扣了。

最冷一天 追問

2019-01-28 10:57

現在有這么個情況  我們有個項目撒成本票夠了    但是稅金多了30幾萬   上級公司說如果成本要當期抵扣的話 稅金就不能保留     如果要保留稅金的話  我們成本就不夠    成本和票要一起不能分開  有這種說法嘛

果果老師 解答

2019-01-28 11:04

如果稅金當期有多余的，是可以留到下期抵扣的。

最冷一天 追問

2019-01-28 11:13

如果跨年了？

果果老師 解答

2019-01-28 11:17

即使跨年也是可以抵扣的。

最冷一天 追問

2019-01-28 11:20

那成本和稅都分開了     成本做在了2018年全部抵扣完了   剩余的稅金都在2019年了 這樣也可以？

果果老師 解答

2019-01-28 11:21

可以的，有多余的進項稅金都可以留到下期抵扣。

最冷一天 追問

2019-01-28 11:24

那財務總監說不能抵扣  這樣是什么情況哦

果果老師 解答

2019-01-28 11:39

有多余的進項稅金都可以留到下期抵扣。如果不想留下期抵扣，這張發票也可以不做認證抵扣，待需要抵扣這筆稅金時再做認證抵扣，不影響當期成本的確認。