晴空 追問

2019-01-28 09:44

這個是股東購買挖機租給我公司用，貸款沒還清，我們付租金時候直接付給賣挖機的公司

陳詩晗老師 解答

2019-01-28 10:22

可以考慮補一份挖機租協議，在支付出去，

晴空 追問

2019-01-28 10:24

可是我們付給賣挖機的公司他給不到我發票

陳詩晗老師 解答

2019-01-28 11:41

那么這種你不走公帳，讓他個人的賬戶去支付。發票不是你公司的，租的協議和發票也沒有和你公司沒有任何關系，你是為什么付的？ 
對公賬戶上的款項支付必須有憑據，況且合理

晴空 追問

2019-01-28 11:49

那我公司付給這個股東，叫他去稅務代開發票，這股東也不答應，

陳詩晗老師 解答

2019-01-28 12:15

那么，對于你唯有取得發票才是最合理的。 
如果這樣考慮作為借款給他。

晴空 追問

2019-01-28 12:19

作為借款他也不給開票給我

陳詩晗老師 解答

2019-01-28 12:27

不開票，如果非要把錢付出去，只能考慮以借款的形式付給他，沒有更好的處理辦法了

晴空 追問

2019-01-28 13:14

老師可以這樣做嗎？借：工程施工貸：銀行存款      等過完年他去代開發票   借：主營業務成本    應交稅金――進項稅額     貸；工程施工

晴空 追問

2019-01-28 13:44

老師機械租賃公司營業執照上有建筑材料，可以開建筑材料？

晴空 追問

2019-01-28 13:44

發票。

陳詩晗老師 解答

2019-01-28 14:09

可以的，如果營業范圍中有建材可以考慮開建材類的發票。按你的分錄處理是可以的。

晴空 追問

2019-01-28 15:32

好的，謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2019-01-28 15:39

不客氣，祝你工作愉快，給給5星

晴空 追問

2019-01-29 19:27

老師，我們有個公司是在記賬公司剛接過來做的，有好些支出都沒發票。匯算清繳也沒調增，那我該怎么辦？

陳詩晗老師 解答

2019-01-29 19:46

之前年度的匯算清繳嗎？建議最好是調整了補繳稅

晴空 追問

2019-01-29 19:47

現在還可以調整17年的？

晴空 追問

2019-01-29 19:49

18年在5月31號取得發票都算？調整了要交稅老板也不愿意，公司17年成立的確是虧損的，只是成本這塊沒有發票

陳詩晗老師 解答

2019-01-29 20:03

是的，如果17年發生的，沒取得發票，可以預估成本，匯算清繳前取得發票，可以稅前扣除。