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小黎老師

職稱： 中級會計師

2019-01-27 22:18

你好，在填附表一的12列中填寫可以扣除的成本

小黎老師 解答

2019-01-27 22:19

借，工程施工，貸應付賬款，借，應交稅費簡易計稅分包抵減，貸工程施工

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相關問題討論
你好，在填附表一的12列中填寫可以扣除的成本
2019-01-27 22:18:37
你好，都是以申報表的為準
2020-07-09 15:49:44
你好。同學。如果只有簡易計稅的服務，則《附列資料（二）》填零即可，因為簡易計稅不可以抵扣進項稅額。本月發生數據需要填寫《附列資料（一）》和主表相應欄次。
2019-02-18 17:42:23
您好 可以后面月份把380.76填到稅額欄里面 前面金額欄填應該填的金額減380.76
2019-09-07 11:12:45
結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結轉銷項時 借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借：應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 1） 如果轉出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 2） 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方，代表應該繳納的，應先做如下結轉分錄： 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅 繳納時 借： 應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
2020-07-09 10:57:41
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