玻璃海 追問

2019-01-27 09:59

如果說在第二天退回了，然后過了好幾天統(tǒng)計完正確的又重新給他們打，因為時間跨度稍長，這樣的話也只做一張憑證嗎還是需要分別退款和再打款時分別做憑證？

宸宸老師 解答

2019-01-27 10:02

都是當(dāng)月操作的話，做一張憑證就可以了。

玻璃海 追問

2019-01-27 10:16

跨月的話是需要分開做是吧？

玻璃海 追問

2019-01-27 10:20

還有比如說今天需要發(fā)10000，結(jié)果發(fā)了5000成功的，那做賬的時候銀行存款就寫10000的，眼下銀行流水對不上沒關(guān)系嗎？老師？

宸宸老師 解答

2019-01-27 10:51

跨月的話，按實際付出去的錢，入賬。不然銀行余額對不上了。

玻璃海 追問

2019-01-27 11:11

謝謝老師，那老師比如說今天需要發(fā)10000，結(jié)果發(fā)了5000成功的，那做賬的時候銀行存款就寫10000的，眼下銀行流水對不上沒關(guān)系嗎？老師？

宸宸老師 解答

2019-01-27 11:24

我覺得不妥，祝您工作順利

玻璃海 追問

2019-01-27 11:36

我也覺得不妥，可是老師這不是您的意思嗎？打工資退回的只要不超過一個月就寫一張憑證，一張憑證金額不就只能寫總數(shù)，但是實際打出的沒有那么多！跟流水不對照！我也疑惑這一點~不太明白~

玻璃海 追問

2019-01-27 11:54

老師，您就幫幫我吧！可能一個簡單的問題，讓我問的有點復(fù)雜，但是又是確實存在的問題！您能不能再說的詳細一點呢？老師麻煩您了~

宸宸老師 解答

2019-01-27 11:56

就是您只能根據(jù)你打出去的工資做憑證，然后等隔月的時候打剩下的錢的時候，再做一部分的分錄。 
您那邊是分兩次付是領(lǐng)導(dǎo)不同意嗎？

宸宸老師 解答

2019-01-27 11:57

您先別著急。還有一個辦法你就做全部，然后在做余額調(diào)節(jié)表的時候，做未達項項，“企業(yè)已付銀行未付”。

玻璃海 追問

2019-01-27 15:15

好的！那我明白了！感謝老師這么耐心的回答！

宸宸老師 解答

2019-01-27 15:40

不客氣的，祝您工作順利