收到供貨方給銷(xiāo)售折讓負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做分錄，用紅字還是藍(lán)字，您看看我做的這兩筆哪個(gè)合理

答： 你好！ 借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款 （金額用負(fù)數(shù)表示）

收到廠家開(kāi)來(lái)的藍(lán)字負(fù)數(shù)折讓發(fā)票，該怎么做分錄啊？ 收到廠家開(kāi)來(lái)的藍(lán)字負(fù)數(shù)折讓發(fā)票，該怎么做分錄啊？

答： 就是一張發(fā)票上有折扣項(xiàng)，對(duì)吧。就按折扣后的金額入賬。借 原材料 貸：應(yīng)付賬款（均為折扣后的金額）

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

你好老師， 有個(gè)客戶， 我們一年供多少貨， 他給我們開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票給我們的銷(xiāo)售折讓?zhuān)? 我怎么做會(huì)計(jì)分錄啊？ 迷糊了，謝謝給我的是藍(lán)字負(fù)數(shù)發(fā)票

答： 你好！按負(fù)數(shù)沖減應(yīng)付賬款減少庫(kù)存商品成本