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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-25 20:27

你好,對(duì)于附加稅,實(shí)行不是進(jìn)口不征,出口不退。你是什么原因辦理的退稅?

彩云2019 追問

2019-01-25 21:27

18年12月的一筆專票對(duì)應(yīng)的稅款因會(huì)計(jì)誤操作三方扣款,當(dāng)月一筆沖紅普票(不含稅收入大于專票)抵了專票,更正申報(bào)12月的增值稅后,12月的稅款為負(fù)數(shù),所以申請(qǐng)退專票對(duì)應(yīng)的稅款

陳詩晗老師 解答

2019-01-25 21:53

附加稅不會(huì)自動(dòng)留抵,需要將之前申報(bào)表作廢,然后重新申報(bào)。

彩云2019 追問

2019-01-25 22:10

附加稅重新申報(bào)時(shí)就是填負(fù)數(shù)吧,然后就可以留抵了,是嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-01-25 22:19

不是填寫負(fù)數(shù),是在已交或預(yù)繳里填上交的金額,就行了

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