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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2019-01-25 16:02

您首先說一下,去年的應交稅費--應交增值稅還有貸方余額嗎?您沒都交納增值稅吧?

韓婷慧 追問

2019-01-25 16:04

有余額的,沒有繳納增值稅,因為小規模納稅人達到免稅標準,免稅了,只是去年都沒轉入當期損益

張艷老師 解答

2019-01-25 16:05

那就做
借:應交稅費--應交增值稅  貸:以前年度使用調整
借:以前年度使用調整   貸:利潤分配--未分配利潤

韓婷慧 追問

2019-01-25 16:06

好的,那就在今年做這筆分錄就可以了是么?

張艷老師 解答

2019-01-25 16:09

是的,就是這樣理解的。

韓婷慧 追問

2019-01-25 16:09

好的謝謝老師

張艷老師 解答

2019-01-25 16:10

不客氣的,祝您學習愉快,工作順利,如果您對我的解答滿意,請給老師一個五星評價,非常感謝!

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相關問題討論
您首先說一下,去年的應交稅費--應交增值稅還有貸方余額嗎?您沒都交納增值稅吧?
2019-01-25 16:02:39
比如12月做收入時,四季度沒超過9萬,這免的增值稅就進入12月營業外收入。按月算的話,假設1月銷售沒超過3萬,免得增值稅進入1月的營業外收入
2019-01-07 23:14:29
其他收益,月末結轉到本年利潤,影響你的利潤的,它屬于損益類的科目,相當于一個營業外收入,需要交企業所得稅。
2021-09-23 12:03:06
你好,2020年之前的免交增值稅這樣做結轉,借:應交稅費-增值稅 貸:利潤分配-未分配利潤 2020年的免交增值稅這樣做結轉,借:應交稅費-增值稅 貸:營業外收入
2020-07-07 09:20:15
你好, 銷售商品時 借:銀行存款等 貸:主營業務收入 貸:應交稅費——應增 免稅時 借:應交稅費——應增 貸:營業外收入
2020-04-23 17:26:59
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