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送心意

張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-01-25 16:02

您首先說一下，去年的應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅還有貸方余額嗎？您沒都交納增值稅吧？

韓婷慧 追問

2019-01-25 16:04

有余額的，沒有繳納增值稅，因?yàn)樾∫?guī)模納稅人達(dá)到免稅標(biāo)準(zhǔn)，免稅了，只是去年都沒轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益

張艷老師 解答

2019-01-25 16:05

那就做
借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅  貸：以前年度使用調(diào)整
借：以前年度使用調(diào)整   貸：利潤分配--未分配利潤

韓婷慧 追問

2019-01-25 16:06

好的，那就在今年做這筆分錄就可以了是么？

張艷老師 解答

2019-01-25 16:09

是的，就是這樣理解的。

韓婷慧 追問

2019-01-25 16:09

好的謝謝老師

張艷老師 解答

2019-01-25 16:10

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利，如果您對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià)，非常感謝！

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您首先說一下，去年的應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅還有貸方余額嗎？您沒都交納增值稅吧？
2019-01-25 16:02:39
比如12月做收入時(shí)，四季度沒超過9萬，這免的增值稅就進(jìn)入12月營業(yè)外收入。按月算的話，假設(shè)1月銷售沒超過3萬，免得增值稅進(jìn)入1月的營業(yè)外收入
2019-01-07 23:14:29
其他收益，月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，影響你的利潤的，它屬于損益類的科目，相當(dāng)于一個(gè)營業(yè)外收入，需要交企業(yè)所得稅。
2021-09-23 12:03:06
你好，2020年之前的免交增值稅這樣做結(jié)轉(zhuǎn)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸：利潤分配-未分配利潤 2020年的免交增值稅這樣做結(jié)轉(zhuǎn)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸：營業(yè)外收入
2020-07-07 09:20:15
你好， 銷售商品時(shí) 借：銀行存款等 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增 免稅時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增 貸：營業(yè)外收入
2020-04-23 17:26:59
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