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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-01-25 16:02

您首先說一下,去年的應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅還有貸方余額嗎?您沒都交納增值稅吧?

韓婷慧 追問

2019-01-25 16:04

有余額的,沒有繳納增值稅,因為小規(guī)模納稅人達(dá)到免稅標(biāo)準(zhǔn),免稅了,只是去年都沒轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益

張艷老師 解答

2019-01-25 16:05

那就做
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅  貸:以前年度使用調(diào)整
借:以前年度使用調(diào)整   貸:利潤分配--未分配利潤

韓婷慧 追問

2019-01-25 16:06

好的,那就在今年做這筆分錄就可以了是么?

張艷老師 解答

2019-01-25 16:09

是的,就是這樣理解的。

韓婷慧 追問

2019-01-25 16:09

好的謝謝老師

張艷老師 解答

2019-01-25 16:10

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利,如果您對我的解答滿意,請給老師一個五星評價,非常感謝!

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相關(guān)問題討論
您首先說一下,去年的應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅還有貸方余額嗎?您沒都交納增值稅吧?
2019-01-25 16:02:39
比如12月做收入時,四季度沒超過9萬,這免的增值稅就進入12月營業(yè)外收入。按月算的話,假設(shè)1月銷售沒超過3萬,免得增值稅進入1月的營業(yè)外收入
2019-01-07 23:14:29
其他收益,月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,影響你的利潤的,它屬于損益類的科目,相當(dāng)于一個營業(yè)外收入,需要交企業(yè)所得稅。
2021-09-23 12:03:06
你好,2020年之前的免交增值稅這樣做結(jié)轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費-增值稅 貸:利潤分配-未分配利潤 2020年的免交增值稅這樣做結(jié)轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費-增值稅 貸:營業(yè)外收入
2020-07-07 09:20:15
你好, 銷售商品時 借:銀行存款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)增 免稅時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增 貸:營業(yè)外收入
2020-04-23 17:26:59
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