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老師，用友T3怎樣結(jié)轉(zhuǎn)上年賬啊
風(fēng)云
于2019-01-25 08:47 發(fā)布 ??1382次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱： 初級會計師,中級會計師
2019-01-25 09:07
用友T3的年度結(jié)轉(zhuǎn)步驟
：一、 年度結(jié)賬，用帳套主管身份進入用友通——子模塊結(jié)賬，和平常月度結(jié)賬一樣，工資模塊不用結(jié)賬。此時總賬也不能結(jié)賬。
二、 帳套備份，用ADMIN進入系統(tǒng)管理，帳套——備份（輸出）——選擇要備份的帳套（如001 某某公司）——找到建立好的文件夾放入備份——確定——退出，這一步必須要做，切記。
三、 建立新年度帳，用帳套主管身份進入系統(tǒng)管理（一定要選好要建立年度帳的帳套，年度選擇2016年，也就是當(dāng)前帳套的最后一個年度），點年度帳——建立——確定——明細方式——建立成功后，退出。
四、 結(jié)轉(zhuǎn)工資模塊，用帳套主管身份進入系統(tǒng)管理（一定要選好要建立年度帳的帳套，年度選擇2017年，也就是當(dāng)前帳套新建立的年度），——年度帳——結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)——工資管理，結(jié)轉(zhuǎn)成功后，退出
五、 結(jié)賬，同第一步，在做好第一步中其他模塊都結(jié)賬的前提下，結(jié)總賬。
六、 用帳套主管身份進入系統(tǒng)管理（一定要選好要建立年度帳的帳套，年度選擇2017年，結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)同第四步，結(jié)轉(zhuǎn)除工資管理以外的其他模塊，先結(jié)業(yè)務(wù)通，然后結(jié)核算，再結(jié)固定資產(chǎn)，最后結(jié)總賬。
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風(fēng)云 追問
2019-01-25 09:11
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2019-01-25 09:12
風(fēng)云 追問
2019-01-25 09:13
maize老師 解答
2019-01-25 09:17
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2019-01-25 09:17
maize老師 解答
2019-01-25 11:55