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maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
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按下面這個做分錄就可以
2019-01-24 21:25:09

計提時候做借各種費用/成本-工資 各種費用/成本-社保(公司負擔)各種費用/成本-公積金(公司負擔)貸應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保(公司負擔)應(yīng)付職工薪酬-公積金(公司負擔)2,支付工資時候借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸銀行 其他應(yīng)付款-社保(個人) 其他應(yīng)付款-公積金(個人)應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅3,支付社保公積金和個稅借應(yīng)付職工薪酬-社保(公司負擔)應(yīng)付職工薪酬-公積金(公司負擔) 其他應(yīng)付款-社保(個人) 其他應(yīng)付款-公積金(個人)應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅貸銀行存款
2018-09-06 18:09:30

?您好,1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等) ?
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
2021-09-18 11:29:06

你好,你是指個人部分也是單位承擔了的意思?
2019-07-25 09:50:38

你好,全額計入費用即可。
2019-07-23 17:21:06
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