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2018年企業所得稅在12月份沒有計提，入在2019年補提是入所得稅科目還是以前年度損益調整科目呢！
淺淺
于2019-01-24 15:49 發布 ??2578次瀏覽
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小惑老師
職稱： 稅務師,中級會計師
2019-01-24 15:50
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2018年企業所得稅在12月份沒有計提，入在2019年補提是入所得稅科目還是以前年度損益調整科目呢！
答： 沒有做呢！
小企業會計準則，企業所得稅2018年年底所得稅沒有計提，2019年年初直接繳納，需要在2019年直接計提，還是調整2018年的以前年度損益調整？小企業會計有以前年度損益調整科目嗎？
答： 你好！ 小企業會計沒有以前年度損益調整科目，可以直接用“利潤分配-未分配利潤”科目代替
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
屬于2018年第四季度交的企業所得稅費用在2019年1月繳納，忘了把這筆所得稅費用計入2018年了，這筆所得稅費用計入2019年是要用以前年度損益調整科目還是直接用所得稅科目呢？
答： 我單位用的是小企業會計準則，是不是不能用以前年度損益調整這個科目，我能這樣做嗎 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-所得稅
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請教您，所得稅費用在去年沒有計提，今年補計提，借：以前年度損益調整貸：應交稅費-所得稅借：利潤分配-未分配利潤貸：以前年度損益調整對嗎？可是小企業會計準則就沒有這個科目，我該計入什么科目呢？
2018年計提的應付職工薪酬和差旅費在2018年度企業所得稅匯算清繳時做了利潤調增，并在以前年度損益調整中核算，以前年度損益調整這個科目2019年累計發生額是否納入2019年企業所得稅匯算利潤總額？
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