12月份的增值稅 我沒有進行結轉 1月份我剛申報完增值稅 并且繳納了增值稅 那繳納增值稅的這個分錄怎么填寫啊
懶胖墩
于2019-01-24 12:49 發布 ??2128次瀏覽
- 送心意
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2019-01-24 12:53
你好,1 , 把18年末的各子目 借銷項 借進項轉出 貸進項 貸轉出未交增值稅 2, 然后 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費--未交增值稅 3,再把1月份的發生額也按照這個轉到未交增值稅 4,1月份繳納的做借貸應交稅費--未交增值稅 貸銀行存款
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你好,1 , 把18年末的各子目 借銷項 借進項轉出 貸進項 貸轉出未交增值稅 2, 然后 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費--未交增值稅 3,再把1月份的發生額也按照這個轉到未交增值稅 4,1月份繳納的做借貸應交稅費--未交增值稅 貸銀行存款
2019-01-24 12:53:20

這個數據需要到辦稅服務廳,前臺給你在他們的金三系統給你操作一下。你自己填可能會產生異常比對。
2020-03-23 20:23:21

你好,先補做結轉,
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
繳納
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2022-02-15 21:04:39

你好,一般是季末結轉比較好。
2019-12-31 10:08:40

您好!沒明白你的意思,你10月和12月已經做了什么分錄了。
2018-03-01 11:08:53
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