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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-01-24 12:53

你好,1 ,  把18年末的各子目   借銷項   借進項轉出      貸進項        貸轉出未交增值稅       2,  然后   借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅   貸應交稅費--未交增值稅    3,再把1月份的發生額也按照這個轉到未交增值稅          4,1月份繳納的做借貸應交稅費--未交增值稅   貸銀行存款

懶胖墩 追問

2019-01-24 15:43

老師  第一步沒看明白

徐阿富老師 解答

2019-01-24 15:46

你好,就是把18年末的應交增值稅各子目度轉到未交增值稅子目里去,借銷項稅額    借進項轉出 貸進項 貸轉出未交增值稅

懶胖墩 追問

2019-01-24 15:48

我需要把18年的賬修改一下

徐阿富老師 解答

2019-01-24 15:53

你好,這筆業務,不用修改18年賬,在1月份賬做

懶胖墩 追問

2019-01-24 16:07

那我是不是在1月份寫兩筆分錄 
1.轉出12月份未交增值稅 
   借:應交稅費-轉出未交增值稅 
       貸:應交稅費-未交增值稅 
2.繳納增值稅 
    借:應交稅費-未交增值稅 
       貸:銀行存款

徐阿富老師 解答

2019-01-24 16:09

你好,是的,這樣做沒錯的。

懶胖墩 追問

2019-01-24 16:12

附加稅是不是也是補一筆分錄

徐阿富老師 解答

2019-01-24 16:14

你好,附加稅你每月計提,次月繳納就可以啊,不用另外在做憑證。

懶胖墩 追問

2019-01-24 16:16

我12月份附加稅也沒有計提  1月份補計提一筆就可以了吧

徐阿富老師 解答

2019-01-24 16:22

你好,可以一筆補計提的

懶胖墩 追問

2019-01-24 16:24

好的  謝謝老師

徐阿富老師 解答

2019-01-24 16:27

不客氣,祝你成功,請為我五星評價,謝謝

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你好,1 , 把18年末的各子目 借銷項 借進項轉出 貸進項 貸轉出未交增值稅 2, 然后 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費--未交增值稅 3,再把1月份的發生額也按照這個轉到未交增值稅 4,1月份繳納的做借貸應交稅費--未交增值稅 貸銀行存款
2019-01-24 12:53:20
這個數據需要到辦稅服務廳,前臺給你在他們的金三系統給你操作一下。你自己填可能會產生異常比對。
2020-03-23 20:23:21
你好,先補做結轉, 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 繳納 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2022-02-15 21:04:39
你好,一般是季末結轉比較好。
2019-12-31 10:08:40
您好!沒明白你的意思,你10月和12月已經做了什么分錄了。
2018-03-01 11:08:53
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