阿白- 追問

2019-01-23 21:46

我在其他網頁上看的進項轉出，這個是在什么情況下使用呢

徐阿富老師 解答

2019-01-23 21:47

你好，就是不能抵扣的專票，認證后要做進項稅額轉出，比如開進來的業務招待費專票，就要做進項稅額轉出

阿白- 追問

2019-01-23 21:52

購進材料入賬后，發票沒有認證，在后期發票只認證了一部分，怎么區分認證發票和沒有認證的發票呢

徐阿富老師 解答

2019-01-23 21:55

你好，入賬沒認證的記入應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額，這個部分就是沒有認證的發票

阿白- 追問

2019-01-23 22:03

發票勾選認證流程是什么，需要插入金稅盤才能認證嗎

徐阿富老師 解答

2019-01-23 22:10

你好，現在不用插入在申報網里也是可以認證的。你可以看下這個材料：增值稅發票認證方式有哪些？ 
 
 
 
1.增值稅發票選擇確認平臺：自2016年12月1日起，納稅信用Ｃ級以上的納稅人取得銷售方使用增值稅發票系統升級版開具的增值稅發票，可以不再進行掃描認證，通過增值稅發票選擇確認平臺，查詢、選擇用于申報抵扣或者出口退稅的增值稅發票信息。 
 
 
 
2.掃描認證。 
 
溫馨提示 
 
增值稅發票選擇確認平臺更為方便、高效、快捷，強烈推薦您使用！ 
 
 
 
五確認平臺怎么操作捏？ 
 
 
 
登錄網址 
 
https://fpdk.tax.sh.gov.cn 
 
 
 
發票勾選種類 
 
1.增值稅專用發票； 
 
2.貨運增值稅專用發票； 
 
3.機動車銷售統一發票。 
 
 
 
發票勾選條件 
 
1.由增值稅發票管理新系統開具的、尚未申報抵扣的進項發票。 
 
2.發票狀態為正常、未超過抵扣時限的發票（6月30日前開具為180天；7月1日后開具為360天）。 
 
3.發票金額為正數的發票。 
 
 
 
平臺運行環境 
 
1.本平臺支持WINDOWSXP（WINDOWS XP、WINDOWS7、WINDOWS 8、WINDOWS10）及以上操作系統； 
 
2.納稅人必須配置IE8及以上IE版本瀏覽器； 
 
3.納稅人在使用本平臺前，需根據操作手冊要求安裝相關的控件及驅動（盤、安全控件和稅務證書）； 
 
4.為方便納稅人一鍵安裝控件及驅動，或安裝控件及驅動不成功時，平臺提供所需驅動、控件的集成專用瀏覽器。 
 
 
 
操作步驟 
 
1.登錄； 
 
2.首頁-工作臺查看發票數量和稅額合計； 
 
3.發票勾選-當前月份最右邊有查詢按鈕，輸入所有條件后，點查詢，查詢出可勾選的發票； 
 
4.勾選保存-勾選要抵扣的發票，保存； 
 
5.保存確認； 
 
6.確認勾選； 
 
7.確認查詢。 
 
 
 
注意事項 
 
1.您可通過【發票勾選】或【批量勾選】模塊，在可勾選和確認時間段內，按照稅款所屬期對需要抵扣（或退稅）的發票進行勾選處理，在【確認勾選】之前可以多次勾選或撤銷勾選（必須手工確認）。 
 
 
 
2.發票認證及申報的時間： 
 
①若您還未申報，在申報期內，您仍可使用確認平臺勾選認證，而勾選確認的發票可于申報時進行抵扣。 
 
②若您已申報或申報期已結束，則勾選確認的發票應于下月申報時抵扣。 
 
③若使用掃描認證方式，則掃描認證的發票應于次月進行申報抵扣。 
 
當平臺成功獲取您當期申報完成的結果時，將立即開啟您下期的勾選確認操作窗口，請您關注平臺中【稅款所屬期】的變化。 
 
 
 
3.目前開具的發票信息數據同步到確認平臺需要1天，所以平臺中不含當天開具的發票。銷方離線開具的發票，在本平臺無法查詢到，在銷方上傳發票至稅務局端后，方可體現在本平臺中。